索 引 号:402095284/2016-00257 主题分类:工业、交通
发布机构:交通运输局, 发文日期:2016年03月24日
名    称:蔚县交通运输局2016年部门预算公开
文    号: 主 题 词:
 
蔚县交通运输局2016年部门预算公开
 

 

 
 
蔚县交通运输局
 2016年部门预算公开
 
 
  第一部分 部门预算情况
 
年度目标及保障措施
 
   一、年度发展规划目标
    总体目标:
    1.积极谋划和推进沙蔚铁路新(改)建工程项目、通用航空机场项目、省道下广线西合营至山西界段改线工程项目及蔚县新汽车客运站和公交停保场项目,并有序开展项目前期工作;
 2.向省厅上报国道京环线(G112)蔚县段改建工程项目,争取立项;
 3.向省厅上报暖泉至省道下广线段改建二级公路工程项目,争取2016年开工建设;
 4.向省厅上报南留庄至白草道路工程、水库至下宫村道路工程、下广线至陈家洼道路工程、下广线至南杨庄道路工程、空中草原旅游路、草沟堡至北口旅游路、客运站点建设、维修等项目,争取省厅立项批复;
 5.根据我县扶贫计划,继续扶持贫困村交通发展。按照各乡镇建设需求和上级补助资金量,向省厅上报连村公路及农村面貌改造提升主街道项目。
 
    职责分类绩效目标:
1.交通运输基础设施建设:国省干线大中修投资6233.39万元,修建里程50.591公里,建设农村公路投资11460万元,建设里程80.3公里。长途客运站投资4000万元,建成一级站1个;投资2400万元,建设公交停保场1个;投资1035万元,建设候车亭345个;投资65万元,建成招呼牌228。蔚县通用航空机场项目前期费用。
2.交通运输基础设施养护、维护:国省干线公路日常养护164.025公里,县级公路日常养护126.55公里,指导乡村公路养护1525.003公里。提升普通国省干线日常养护作业效率;对农村公路养护实施“以奖代补”;完善更新公路建设管理养护基础数据。普通国省干线绿化里程51公里,投资130万元。普通国省干线安保工程里程76公里,投资305万元。灾害防治工程里程32公里,投资135万元。危桥处理工程里程795.4延米,投资1177万元。
3.交通运输管理:承担全县综合运输体系的规划协调,指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全县公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。
4.交通政务管理:机动车维修与检测人员考试1800 人次,信息管理系统正常运行,修订公路定额,应急事项处理及时,各项事务运行正常。
 
    二、实现年度发展规划目标的保障措施
1.努力做好重大建设项目与远期建设规划的衔接工作,为项目审批和建设提供规划依据。
2.努力提前完成可行性研究报告、土地预审、环境评价、项目设计批复、政府资金配套承诺文件等相关工作,并按规定程序报批。
3.加强各相关部门和单位的协调,形成合力,共同推进项目前期工作。
4.为确保本年度交通规划项目得以顺利实施,一是大力争取国家投资、省交通厅补助投资以及金融组织贷款;二是继续争取和落实各级政府安排的配套资金;三是加大招商引资力度,坚持以市场化手段引进资金,推进投资主体多元化,逐步建立多渠道投融资机制;四是盘活存量资产,筹集更多的建设资金。
 
 
  
部门职责-工作活动绩效目标
348蔚县交通运输局
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
交通运输基础设施建设
4110.00
按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管。
国省干线大中修投资6233.39万元,修建里程50.591公里,建设农村公路投资11460万元,建设里程80.3公里。长途客运站投资4000万元,建成一级站1个;投资2400万元,建设公交停保场1个;投资1035万元,建设候车亭345个;投资65万元,建成招呼牌228。蔚县通用航空机场项目前期费用。
 
 
 
 
 
  县乡公路建设
2110.00
安排补助资金,组织实施各项县乡公路建设,完成投资任务。
完成全年县乡公路投资11460万元,在建里程达到 80.3   公里
年度县乡建设工程量完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
年度县乡公路建设项目投资完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
年度县乡公路建设项目工程质量合格率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  公路客货运站(场)及城乡客运基础设施建设
 
组织实施全县汽车客、货运站场新改(扩)建工程(含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等)建设。
长途客运站投资4000万元,建成一级站1个;投资2400万元,建设公交停保场1个;投资1035万元,建设候车亭345个;投资65万元,建成招呼牌228个。
年度客货运场站建设工程量完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
年度客货运场站建设投资完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
年度客货运场站建设项目工程质量合格率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  交通基础设施建设的协调、监督和管理
 
监管全县公路、水路、设市场,对公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理,做好建设过程中的协调管理工作。
公路、水路建设市场运转有序,各项业务顺利开展,工作按时完成。
交通基础设施建设重点项目监督检查率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  交通配套设施建设
 
其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。
新建出租车汽车综合服务区 个
年度交通配套设施项目工程质量合格率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
交通配套设施工程量完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
交通配套设施建设投资完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
交通运输基础设施养护、维护
1561.00
组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。
国省干线公路日常养护164.025公里,县级公路日常养护126.55公里,指导乡村公路养护1525.003公里。提升普通国省干线日常养护作业效率;对农村公路养护实施“以奖代补”;完善更新公路建设管理养护基础数据。普通国省干线绿化里程51公里,投资130万元。普通国省干线安保工程里程76公里,投资305万元。灾害防治工程里程32公里,投资135万元。危桥处理工程里程795.4延米,投资1177万元。
 
 
 
 
 
  普通国省干线公路养护
1561.00
对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养小修、维护等。
完成全年普通干线公路大中修里程 公里,加固桥梁 延米,治理隐患里程 公里,绿化里程 公里,节点面积 万平方米。
年度普通干线公路养护工程量完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
年度普通干线公路养护投资完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
恢复设计功能(恢复率)
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
公路技术状况指数
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  农村公路养护以奖代补
 
通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助,引导带动各地加强农村公路养护。
恢复、提升农村公路原有技术指标,维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施,保持良好的技术状况。
年度农村公路养护工程量完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
年度农村公路养护投资完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  公路建设管理养护基础数据采集
 
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式,适时采集相关数据并及时更新;管理维护设备及数据采集信息系统。
按时、保质、保量完成数据采集分析,为公路管理提供依据和支持。
公路基础信息数据使用率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
公路基础信息数据更新率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  公路、水运工程养护监督和管理
 
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
各项业务顺利开展,按时完成工作。
项目质量
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
工作质量
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
交通运输管理
51.00
承担全县综合运输体系的规划协调,指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全县公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。
保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平。按时完成2015年全国公路水路统计抽样调查工作。
 
 
 
 
 
  公路管理
51.00
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理,依法行使公路方面行政处罚权,对全县公路超限治理进行监督管理。
提高公路等级水平,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平
乘客满意率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
安全生产维稳控制目标完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  道路运输管理
 
对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全县货运源头治超工作进行监督检查。
各项业务顺利开展,按时完成工作。
安全生产控制目标完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
超限超载率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
年营业性客货运周转量目标完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  城乡客运管理
 
对全县客运(含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。
客运管理业务顺利开展,按时完成工作。并保障行业安全与稳定。
乘客满意率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
安全生产维稳控制目标
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  水路运输管理
 
管辖水域水上安全进行监管;对相关水上设施检验、船舶设施保安等进行监督管理。
各项业务顺利开展,按时完成工作。
安全生产控制目标
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
船舶受理申请检验办理率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
  交通运输统计及调查
 
开展全县综合交通运输统计专项调查和研究,组织业务培训,统计、分析、评估、检测交通运输有关数据,发布相关信息。
交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确。
工作完成率
100%
85%≤X<100%
75%≤X<85%
75%以下
交通政务管理
 
负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。
机动车维修与检测人员考试 人次,信息管理系统正常运行,修订公路定额,应急事项处理及时,各项事务运行正常。
 
 
 
 
 
  综合业务管理
 
指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育,开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等
保障各项业务工作畅通
综合业务完成情况
完全完成
基本完成
部分完成
不能完成
  综合事务管理
 
管理交通国有资产,筹措、管理、监督交通建设专项资金,开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作,承担国防交通战备工作,指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。
保障机关正常工作高效运转
综合事务保障情况
完全保障
基本保障
部分保障
不能保障


 

部门收支预算总表
348蔚县交通运输局
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
11797.00
1
一般公共预算拨款
10177.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
2812.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
4110.00
 
   其他
3255.00
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
1620.00
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
1620.00
 
预算支出
11797.00
1
基本支出
6075.00
 
其中:人员经费
4343.00
 
   日常公用经费
1732.00
2
项目支出
5722.00
 
其中:本级支出
5722.00
 
   对下补助
 
3
其他支出
 


 

部门基本支出预算
348蔚县交通运输局
单位:万元
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户  核拨
其他来源 收入
 
基本支出总计
6075.00
4455.00
 
 
1620.00
 
人员经费合计
4343.00
4343.00
 
 
 
 
一、工资福利支出
3820.96
3820.96
 
 
 
30101
1、基本工资
1337.60
1337.60
 
 
 
 
2、津贴补贴
914.20
914.20
 
 
 
30102
1)地区附加津贴
834.59
834.59
 
 
 
30102
2)艰苦边远地区津贴
78.72
78.72
 
 
 
 
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
30102
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
 
 
 
 
 
30102
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
30102
    1)回族补贴
 
 
 
 
 
30102
    2)职工劳模荣誉津贴
 
 
 
 
 
30102
5)上述项目之外的津贴补贴
0.89
0.89
 
 
 
30103
3、奖金
35.76
35.76
 
 
 
 
4、社会保障缴费
641.68
641.68
 
 
 
30104
1)基本养老保险费
450.36
450.36
 
 
 
30104
2)基本医疗保险费
191.32
191.32
 
 
 
30104
3)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
30104
4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
30104
5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
30104
6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
30104
7)工伤保险费
 
 
 
 
 
30104
8)其他社保缴费
 
 
 
 
 
30105
5、伙食补助费
18.71
18.71
 
 
 
 
6、绩效工资
679.28
679.28
 
 
 
30107
1)基础绩效工资
475.50
475.50
 
 
 
30107
2)奖励绩效工资
203.78
203.78
 
 
 
30107
3)应纳入绩效工资的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
193.73
193.73
 
 
 
30199
1)长期聘用人员和长期临时工工资
193.73
193.73
 
 
 
30199
2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
 
 
 
 
 
30199
3)病假两个月以上职工的工资
 
 
 
 
 
30199
4)其他
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
522.04
522.04
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
30301
1)离休金
 
 
 
 
 
30301
2)离休人员补贴
 
 
 
 
 
30301
3)离休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
30301
4)离休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
30301
5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
 
 
 
 
 
 
2、退休费
 
 
 
 
 
30302
1)退休金
 
 
 
 
 
30302
2)退休人员补贴
 
 
 
 
 
30302
3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
30302
4)退休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
30302
5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
30303
1)退职生活费
 
 
 
 
 
30303
2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
30303
3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
30303
4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
30303
5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
 
 
 
 
 
30304
4、抚恤金
 
 
 
 
 
30305
5、生活补助
20.17
20.17
 
 
 
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
206.00
206.00
 
 
 
30309
1)独生子女父母奖励
 
 
 
 
 
30309
2)其他奖励金
206.00
206.00
 
 
 
30311
9、住房公积金
270.12
270.12
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
30312
1)在职人员提租补贴
 
 
 
 
 
30312
2)离休人员提租补贴
 
 
 
 
 
30312
3)退休人员提租补贴
 
 
 
 
 
30312
4)退职(役)人员提租补贴
 
 
 
 
 
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
25.75
25.75
 
 
 
 
1)住宅取暖费
25.75
25.75
 
 
 
30399
    1)在职住宅取暖费
25.75
25.75
 
 
 
30399
    2)离休住宅取暖费
 
 
 
 
 
30399
    3)退休住宅取暖费
 
 
 
 
 
30399
    4)退职住宅取暖费
 
 
 
 
 
30399
2)其他
 
 
 
 
 
 
日常公用经费合计
1732.00
112.00
 
 
1620.00
 
1、基础定额项目
1649.29
112.00
 
 
1537.29
30201
1)办公费
198.12
112.00
 
 
86.12
30205
2)水费
18.50
 
 
 
18.50
30206
3)电费
51.20
 
 
 
51.20
 
4)邮电费
20.50
 
 
 
20.50
30207
 1)公务移动通讯费用补贴
5.00
 
 
 
5.00
30207
 2)其他邮电费
15.50
 
 
 
15.50
30208
5)办公取暖费
137.40
 
 
 
137.40
30209
6)物业管理费
 
 
 
 
 
30211
7)差旅费
62.00
 
 
 
62.00
30213
8)维修(护)费
118.47
 
 
 
118.47
30215
9)会议费
4.70
 
 
 
4.70
31002
10)办公设备购置费
63.00
 
 
 
63.00
30212
11)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
12)公务用车运行维护费
138.10
 
 
 
138.10
30231
   1)燃料费
93.10
 
 
 
93.10
30231
   2)维修费
30.00
 
 
 
30.00
30231
   3)保险费
15.00
 
 
 
15.00
30231
   4)其他交通费
 
 
 
 
 
 
13)离退休干部经费
 
 
 
 
 
30299
   1)离休干部公用经费
 
 
 
 
 
30299
   2)离休干部特需费
 
 
 
 
 
30299
   3)离休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
30299
   4)离休人员福利费
 
 
 
 
 
30299
   5)退休干部公用经费
 
 
 
 
 
30299
   6)退休干部特需费
 
 
 
 
 
30299
   7)退休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
30299
   8)退休人员福利费
 
 
 
 
 
30299
   9)退职人员福利费
 
 
 
 
 
30299
 10)离休干部参观休养经费
 
 
 
 
 
30239
14)公务交通补贴
 
 
 
 
 
30202
15)印刷费
18.00
 
 
 
18.00
30203
16)咨询费
 
 
 
 
 
30204
17)手续费
0.50
 
 
 
0.50
30214
18)租赁费
177.80
 
 
 
177.80
30218
19)专用材料费
40.00
 
 
 
40.00
30224
20)被装购置费
25.00
 
 
 
25.00
30225
21)专用燃料费
26.00
 
 
 
26.00
30226
22)劳务费
337.00
 
 
 
337.00
30227
23)委托业务费
213.00
 
 
 
213.00
30299
24)其他业务费
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
82.71
 
 
 
82.71
30216
1)培训费
2.30
 
 
 
2.30
30217
2)公务接待费
19.94
 
 
 
19.94
30228
3)工会经费
27.03
 
 
 
27.03
30229
4)福利费
33.44
 
 
 
33.44
30299
5)党组织活动经费
 
 
 
 
 
 
3、特殊因素项目
 
 
 
 
 
30299
1)业务用房运行费
 
 
 
 
 
30299
2)办公用房运行补助
 
 
 
 
 
30213
3)网络运行维护费
 
 
 
 
 
30202
4)大宗印刷费
 
 
 
 
 
30207
5)专项邮电费
 
 
 
 
 
31003
6)专项购置费
 
 
 
 
 
30231
7)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
30299
8)临时办公室经费
 
 
 
 
 
30299
9)中央空调及电梯运行费
 
 
 
 
 
30299
10)不可预见费
 
 
 
 
 


 

部门项目支出预算
348蔚县交通运输局
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
 
5722.00
5722.00
 
 
 
 
交通运输基础设施建设
 
 
 
 
 
4110.00
4110.00
 
 
 
 
  县乡公路建设
 
 
 
 
 
2110.00
2110.00
 
 
 
 
  1、蔚县集中连片特困地区县乡道改造
蔚县交通运输局
2140105
基建
基础设施建设
本级
1478.00
1478.00
 
 
 
 
  2、蔚县农村公路建设
蔚县交通运输局
2140104
基建
基础设施建设
本级
632.00
632.00
 
 
 
 
  交通配套设施建设
 
 
 
 
 
2000.00
2000.00
 
 
 
 
  1、2016年生态功能区转移支付用于雪绒花大道造林绿化工程
蔚县交通运输局
2110401
其他
其他项目
本级
2000.00
2000.00
 
 
 
 
交通运输基础设施养护、维护
 
 
 
 
 
1561.00
1561.00
 
 
 
 
  普通国省干线公路养护
 
 
 
 
 
1561.00
1561.00
 
 
 
 
  1、乡村道路养护
蔚县交通运输局
2140106
其他
其他项目
本级
260.00
260.00
 
 
 
 
  2、国省干线公路日常养护
蔚县交通运输局
2140106
其他
其他项目
本级
1301.00
1301.00
 
 
 
 
交通运输管理
 
 
 
 
 
51.00
51.00
 
 
 
 
  公路管理
 
 
 
 
 
51.00
51.00
 
 
 
 
  1、飞狐峪旅游路国债转贷本息资金
蔚县交通运输局
2140104
其他
其他项目
本级
51.00
51.00
 
 
 
 


 

部门“三公”及会议培训经费预算
348蔚县交通运输局
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
146.04
146.04
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
119.10
119.10
 
 
 
 其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
119.10
119.10
 
 
 
三、公务接待费
19.94
19.94
 
 
 
   三公经费小计
139.04
139.04
 
 
 
四、会议费
4.70
4.70
 
 
 
五、培训费
2.30
2.30
 
 
 


 

部门政府采购预算
348蔚县交通运输局
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
2055.09
2055.09
2055.09
 
 
 
 
蔚县交通运输局小计
 
 
 
 
 
 
2055.09
2055.09
2055.09
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
计算机设备
A020101
37
0.45
16.65
16.65
16.65
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
计算机设备
A020101
5
0.40
2.00
2.00
2.00
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
显示设备
A02010604
3
0.09
0.27
0.27
0.27
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
多功能一体机
A020204
3
0.30
0.90
0.90
0.90
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
打印设备
A02010601
17
0.25
4.25
4.25
4.25
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
台、桌类
A0602
1
0.07
0.07
0.07
0.07
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
椅凳类
A0603
3
0.10
0.30
0.30
0.30
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
办公消耗用品及类似物品
A09
103
0.61
62.83
62.83
62.83
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
印刷和出版
C0814
100
0.05
5.00
5.00
5.00
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
金属质柜类
A060503
1
0.09
0.09
0.09
0.09
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
金属质柜类
A060503
3
0.07
0.21
0.21
0.21
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
照相机及器材
A020205
4
0.24
0.96
0.96
0.96
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
环境污染防治设备
A0324
200
0.01
2.00
2.00
2.00
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
锅炉
A020504
60
0.58
34.80
34.80
34.80
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
煤炭采选产品
A1301
1200
0.06
72.00
72.00
72.00
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
装修工程
B07
10
2.00
20.00
20.00
20.00
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
修缮工程
B08
平方米
13
10.00
132.50
132.50
132.50
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
车辆加油服务
C050302
百升
1551
0.06
93.06
93.06
93.06
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
保险服务
C1503
18
0.50
9.00
9.00
9.00
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
车辆设备维修和保养服务
C050301
18
0.80
14.40
14.40
14.40
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
石油制品
A1601
百升
240
0.05
12.00
12.00
12.00
 
 
 
 
日常公用经费
1732.00
被服
A070301
32
0.40
12.80
12.80
12.80
 
 
 
 
国省干线公路日常养护
1301.00
公路工程施工
B0202
公里
43
30.00
1299.00
1299.00
1299.00
 
 
 
 
乡村道路养护
260.00
公路工程施工
B0202
公里
26
10.00
260.00
260.00
260.00
 
 
 
 


 

部门组织政府非税收入计划
348蔚县交通运输局
单位:万元
单位名称
收入分类科目编码
收入项目名称
收入类型
 计
一般公共预算收入
政府性基金收入
国有资本经营预算收入
财政专户收入
其中:应缴款项
   
 
 
 
4068.75
4068.75
 
 
 
813.75
蔚县交通运输局
103050114
罚没收入
罚没收入
4068.75
4068.75
 
 
 
813.75


 

部门基本情况表
348蔚县交通运输局
单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
   
 
 
 
18
 
503
29
486
 
 
 
蔚县交通运输局
事业
正科级
财政性资金零补助
18
 
503
29
486
 
 
 


 

 
 
 
 
第二部分
 
预算单位收支预算情况


 

 
一、蔚县交通运输局收支预算
 
收支预算总表
348002蔚县交通运输局
单位:万元
 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
11797.00
1
一般公共预算拨款
10177.00
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
2812.00
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
 
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
4110.00
 
   其他
3255.00
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
1620.00
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
1620.00
 
预算支出
11797.00
1
人员经费
4343.00
2
日常公用经费
1732.00
3
项目支出
5722.00
4
其他支出
 


 

人员经费预算
348002蔚县交通运输局
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
4343.00
4343.00
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
3820.96
3820.96
 
 
 
2140101
30101
1、基本工资
1337.60
1337.60
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
914.20
914.20
 
 
 
2140101
30102
1)地区附加津贴
834.59
834.59
 
 
 
2140101
30102
2)艰苦边远地区津贴
78.72
78.72
 
 
 
 
 
3)(特殊)岗位津贴(补贴)
 
 
 
 
 
2140101
30102
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴
 
 
 
 
 
2140101
30102
    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴
 
 
 
 
 
 
 
4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
2140101
30102
    1)回族补贴
 
 
 
 
 
2140101
30102
    2)职工劳模荣誉津贴
 
 
 
 
 
2140101
30102
5)上述项目之外的津贴补贴
0.89
0.89
 
 
 
2140101
30103
3、奖金
35.76
35.76
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
641.68
641.68
 
 
 
2140101
30104
1)基本养老保险费
450.36
450.36
 
 
 
2140101
30104
2)基本医疗保险费
191.32
191.32
 
 
 
2140101
30104
3)大病医疗保险费
 
 
 
 
 
2140101
30104
4)公务员医疗补助
 
 
 
 
 
2140101
30104
5)事业单位补充医疗保险费
 
 
 
 
 
2140101
30104
6)事业单位失业保险费
 
 
 
 
 
2140101
30104
7)工伤保险费
 
 
 
 
 
2140101
30104
8)其他社保缴费
 
 
 
 
 
2140101
30105
5、伙食补助费
18.71
18.71
 
 
 
 
 
6、绩效工资
679.28
679.28
 
 
 
2140101
30107
1)基础绩效工资
475.50
475.50
 
 
 
2140101
30107
2)奖励绩效工资
203.78
203.78
 
 
 
2140101
30107
3)应纳入绩效工资的津贴补贴
 
 
 
 
 
 
 
7、其他工资福利支出
193.73
193.73
 
 
 
2140101
30199
1)长期聘用人员和长期临时工工资
193.73
193.73
 
 
 
2140101
30199
2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
 
 
 
 
 
2140101
30199
3)病假两个月以上职工的工资
 
 
 
 
 
2140101
30199
4)其他
 
 
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
522.04
522.04
 
 
 
 
 
1、离休费
 
 
 
 
 
2140101
30301
1)离休金
 
 
 
 
 
2140101
30301
2)离休人员补贴
 
 
 
 
 
2140101
30301
3)离休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2140101
30301
4)离休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
2140101
30301
5)社保机构开支人员单位应负担的离休费
 
 
 
 
 
 
 
2、退休费
 
 
 
 
 
2140101
30302
1)退休金
 
 
 
 
 
2140101
30302
2)退休人员补贴
 
 
 
 
 
2140101
30302
3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2140101
30302
4)退休人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
2140101
30302
5)社保机构开支人员单位应负担的退休费
 
 
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
 
 
 
 
 
2140101
30303
1)退职生活费
 
 
 
 
 
2140101
30303
2)退职人员补贴
 
 
 
 
 
2140101
30303
3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
2140101
30303
4)退职人员上述项目之外的补贴
 
 
 
 
 
2140101
30303
5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
 
 
 
 
 
2140101
30304
4、抚恤金
 
 
 
 
 
2140101
30305
5、生活补助
20.17
20.17
 
 
 
2140101
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
2140101
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
 
 
8、奖励金
206.00
206.00
 
 
 
2140101
30309
1)独生子女父母奖励
 
 
 
 
 
2140101
30309
2)其他奖励金
206.00
206.00
 
 
 
2140101
30311
9、住房公积金
270.12
270.12
 
 
 
 
 
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
30312
1)在职人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
30312
2)离休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
30312
3)退休人员提租补贴
 
 
 
 
 
 
30312
4)退职(役)人员提租补贴
 
 
 
 
 
2140101
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
 
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
25.75
25.75
 
 
 
 
 
1)住宅取暖费
25.75
25.75
 
 
 
2140101
30399
    1)在职住宅取暖费
25.75
25.75
 
 
 
2140101
30399
    2)离休住宅取暖费
 
 
 
 
 
2140101
30399
    3)退休住宅取暖费
 
 
 
 
 
2140101
30399
    4)退职住宅取暖费
 
 
 
 
 
2140101
30399
2)其他
 
 
 
 
 


 

日常公用经费预算
348002蔚县交通运输局
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
合计
1732.00
112.00
 
 
1620.00
 
 
1、基础定额项目
1649.29
112.00
 
 
1537.29
2140101
30201
1)办公费
198.12
112.00
 
 
86.12
2140101
30205
2)水费
18.50
 
 
 
18.50
2140101
30206
3)电费
51.20
 
 
 
51.20
 
 
4)邮电费
20.50
 
 
 
20.50
2140101
30207
 1)公务移动通讯费用补贴
5.00
 
 
 
5.00
2140101
30207
 2)其他邮电费
15.50
 
 
 
15.50
2140101
30208
5)办公取暖费
137.40
 
 
 
137.40
2140101
30209
6)物业管理费
 
 
 
 
 
2140101
30211
7)差旅费
62.00
 
 
 
62.00
2140101
30213
8)维修(护)费
118.47
 
 
 
118.47
2140101
30215
9)会议费
4.70
 
 
 
4.70
2140101
31002
10)办公设备购置费
63.00
 
 
 
63.00
2140101
30212
11)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
 
12)公务用车运行维护费
138.10
 
 
 
138.10
2140101
30231
   1)燃料费
93.10
 
 
 
93.10
2140101
30231
  2)维修费
30.00
 
 
 
30.00
2140101
30231
   3)保险费
15.00
 
 
 
15.00
2140101
30231
   4)其他交通费
 
 
 
 
 
 
 
13)离退休干部经费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   1)离休干部公用经费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   2)离休干部特需费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   3)离休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   4)离休人员福利费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   5)退休干部公用经费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   6)退休干部特需费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   7)退休干部住宅公用电话费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   8)退休人员福利费
 
 
 
 
 
2140101
30299
   9)退职人员福利费
 
 
 
 
 
2140101
30299
 10)离休干部参观休养经费
 
 
 
 
 
2140101
30239
14)公务交通补贴
 
 
 
 
 
2140101
30202
15)印刷费
18.00
 
 
 
18.00
2140101
30203
16)咨询费
 
 
 
 
 
2140101
30204
17)手续费
0.50
 
 
 
0.50
2140101
30214
18)租赁费
177.80
 
 
 
177.80
2140101
30218
19)专用材料费
40.00
 
 
 
40.00
2140101
30224
20)被装购置费
25.00
 
 
 
25.00
2140101
30225
21)专用燃料费
26.00
 
 
 
26.00
2140101
30226
22)劳务费
337.00
 
 
 
337.00
2140101
30227
23)委托业务费
213.00
 
 
 
213.00
2140101
30299
24)其他业务费
 
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
82.71
 
 
 
82.71
2140101
30216
1)培训费
2.30
 
 
 
2.30
2140101
30217
2)公务接待费
19.94
 
 
 
19.94
2140101
30228
3)工会经费
27.03
 
 
 
27.03
2140101
30229
4)福利费
33.44
 
 
 
33.44
2140101
30299
5)党组织活动经费
 
 
 
 
 
 
 
3、特殊因素项目
 
 
 
 
 
2140101
30299
1)业务用房运行费
 
 
 
 
 
2140101
30299
2)办公用房运行补助
 
 
 
 
 
2140101
30213
3)网络运行维护费
 
 
 
 
 
2140101
30202
4)大宗印刷费
 
 
 
 
 
2140101
30207
5)专项邮电费
 
 
 
 
 
2140101
31003
6)专项购置费
 
 
 
 
 
2140101
30231
7)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
2140101
30299
8)临时办公室经费
 
 
 
 
 
2140101
30299
9)中央空调及电梯运行费
 
 
 
 
 
2140101
30299
10)不可预见费
 
 
 
 
 


 

项目支出预算
348002蔚县交通运输局
单位:万元
项目名称
功能分类科目编码
项目类型
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合 计
 
 
 
5722.00
5722.00
 
 
 
 
蔚县集中连片特困地区县乡道改造
2140105
基建
基础设施建设
1478.00
1478.00
 
 
 
 
蔚县农村公路建设
2140104
基建
基础设施建设
632.00
632.00
 
 
 
 
2016年生态功能区转移支付用于雪绒花大道造林绿化工程
2110401
其他
其他项目
2000.00
2000.00
 
 
 
 
国省干线公路日常养护
2140106
其他
其他项目
1301.00
1301.00
 
 
 
 
乡村道路养护
2140106
其他
其他项目
260.00
260.00
 
 
 
 
飞狐峪旅游路国债转贷本息资金
2140104
其他
其他项目
51.00
51.00
 
 
 
 


 

“三公”及会议培训经费预算
348002蔚县交通运输局
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
146.04
146.04
 
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
119.10
119.10
 
 
 
 其中:公务用车购置费
 
 
 
 
 
    公务用车运行维护费
119.10
119.10
 
 
 
三、公务接待费
19.94
19.94
 
 
 
   三公经费小计
139.04
139.04
 
 
 
四、会议费
4.70
4.70
 
 
 
五、培训费
2.30
2.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 算 说 明
   
    一、收入预算说明
反映本部门当年预算拨款收入。2016年预算总收入为 11797   万元,其中:一般公共预算收入 10177   万元,政府性基金收入    0万元。
二、支出预算说明
 2016年部门预算支出为 11797   万元,其中:基本支出    万元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出;项目支出 6075   万元,主要用于 农村公路建设及公路日常养护    等支出。
三、三公经费增减情况说明
2016年三公经费预算   139.04 万元,同比增加 15.39 %,增原因是 执法车辆业务量增加,公务接待费减少      
 
 
 

 

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