索 引 号:k01187992/2019-00974 主题分类:财政
发布机构:扶贫开发办公室, 发文日期:2019年08月16日
名    称:蔚县扶贫和农业开发办公室2018年度部门决算公开
文    号: 主 题 词:
 
蔚县扶贫和农业开发办公室2018年度部门决算公开
 

 

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018 年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2018 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
第一部分  蔚县扶贫和农业开发办公室概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、省、市各项扶贫和农业综合开发方针政策和法律法规;起草全县扶贫和农业综合开发工作方针政策并组织落实。
(2)、负责全县贫困状况的统计监测工作,组织拟订全县扶贫和农业综合开发总体规划,中长期规划和年度工作计划并组织实施。
(3)、组织协调扶贫开发项目的规划、立项、储备和申报工作,经批准后实施;组织和管理国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营及其他农业综合开发项目。
(4)、组织社会各界参与扶贫开发,协调联络中省市直机关、民主党派、工商联、群众团体、部队、科研院校、企业定点帮扶全县扶贫开发工作重点村; 负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的签收、管理和分配工作;负责组织协调有关扶贫开发的招商引资运作;拟订扶贫互助资金合作社试点村计划,指导和监督扶贫互助资金的安全规范运行。
(5)、 负责科教扶贫工作,组织实施乡镇、村扶贫干部和村干部培训,组织实施贫困村劳动力转移培训和实用技术推广,配合有关部门做好贫困乡村基层组织建设、计划生育、科技、文化、教育、残疾人扶贫等项工作; 负责收集扶贫开发信息,组织扶贫引发重大事项的调查研究和扶贫开发的宣传报道。
(6)、负责对全县农业区域资源进行综合调查、分析研究,合里开发利用,并进行有效保护,在部分示范区进行典型实验示范并向全县各不同区域进行推广等工作。
(7)、承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
蔚县扶贫和农业开发办公室内设9个股室,分别是综合股、人事财务股、监督检查股、扶贫项目规划股、社会动员股、统计评估股、土地治理项目股、产业化经营项目股、农业区划股。
(1)综合股
协调机关日常工作;负责机关文秘、机要保密、档案、会务、保卫、党务、工会、妇联、团委、信访、后勤、卫生工作;负责扶贫和农业开发宣传报道及重大事项的调查研究;起草扶贫和农业开发工作总体规划;督促检查扶贫和农业开发政策措施的落实;起草综合性文件、报告;承办人大代表建议和政协委员提案;收集、发布扶贫和农业开发工作信息;统计和监测全县贫困状况;协调联络老区建设促进会工作。做好领导交办的临时性工作任务。
(2)人事财务股
负责拟订扶贫和农业综合开发资金、财务管理办法;拟订扶贫和农业综合开发年度配套资金预算;拟订扶贫和农业综合开发年度资金分配意见;负责扶贫和农业综合开发资金的使用、管理、报账、监督;负责机关人事、劳资和职称评定等工作;负责拟订资金管理、财务管理和会计管理规章制度,了解有关财务制度办法的执行情况;负责机关各项目经费和固定资产的管理;负责离退休干部服务工作,领导交办的临时任务。做好领导交办的临时性工作任务。
(3)监督检查股
负责全县有关扶贫工作的监督检查;负责上级扶贫部门部署专项活动的开展;上级交办信访案件的核查及总结上报工作。做好领导交办的临时性工作任务。
(4)扶贫项目规划股
拟订全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划;组织扶贫开发项目的起草、论证、申报工作;对扶贫项目建设情况进行监督检查;组织协调实用科学技术工作的推广,领导交办的临时任务。做好领导交办的临时性工作任务。
(5)社会动员股
起草社会扶贫规划、定点帮扶计划,经批准后组织实施;负责包村扶贫干部的管理,协调行业扶贫、“城乡共富”工作;负责县内外各界扶贫捐赠资金和物资的接收和管理;协调市内外科研单位、大专院校科技包扶工作;协调联络中、省、市直机关、民主党派、群众团体、部队和经济发达地(市)、县定点扶贫工作;负责组织协调有关扶贫开发的招商、引资工作;组织乡镇、村扶贫干部和村干部培训;负责贫困村劳动力转移培训工作。负责拟订扶贫互助资金合作社试点村计划,指导和监督扶贫互助资金的安全规范运行,“雨露计划”的申报及组织实施,东西部协作、四方联动、光伏项目、小额贷款等。做好领导交办的临时性工作任务。
(6)统计评估股
负责指导全县贫困村、贫困人口建档立卡工作;负责指导全县贫困状况和扶贫信息统计工作;负责与有关部门协作开展扶贫统计工作;负责年度贫困退出第三方评估工作的协调和管理;协调配合建档立卡贫困户危房改造项目等工作。协调各乡镇建档立卡贫困户易地扶贫搬迁数据统计工作和后续产业发展。做好领导交办的临时性工作任务。
(7)土地治理项目股
负责研究农业综合开发政策,编制农业综合开发中、长期发展规划和年度项目计划;组织农业综合开发项目的立项、评估、论证;负责管理农业综合开发项目档案;拟订农业综合开发土地治理项目管理办法;负责农业综合开发土地治理项目考察、申报、项目库建设管理等前期工作;组织监督土地治理项目的实施;负责农业综合开发绩效评价工作;负责组织监督检查项目计划执行、资金使用情况和项目竣工验收、后期管护工作。做好领导交办的临时性工作任务。
(8)产业化经营项目股
负责拟订农业综合开发产业化经营项目管理办法;编制农业综合开发产业化经营中、长期发展规划和年度项目计划;负责农业综合开发产业化项目考察、论证、申报、项目库建设管理等前期工作;监督农业综合开发产业化项目计划的执行。做好领导交办的临时性工作任务。
(9)农业区划股
负责进行农业资源调查、开展农业资源动态监测和综合评价工作;组织农业资源开发重大技术经济政策研究;组织各乡镇和有关部门搞好农业区域开发规划;拟订农业区域开发总体布局的科学方案;协调区域开发中部门之间、乡镇之间以及资源开发利用与保护治理的关系;搞好现代农业发展模式课题研究;管理好农业区划资料数据库,加强农业区划成果的应用。做好领导交办的临时性工作任务。
 
 
2、单位性质、规格和经费保障情况:
 
 
 
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
蔚县财政局
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  2018年度部门决算报表
 
 
见部门决算附表。
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  部门决算情况说明    
一、收入支出决算总体情况说明
本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)年初195.37万元,年末432.21万元。与2017 年度决算(年末结转和结余474.52万元)相比,总收支减少42.31万元,减少 8.92%,主要原因是没有部门合并支出,2017年5月份蔚县农业开发办公室和蔚县扶贫办公室合并,相应的收入和支出增加,而2018年无此部分收支情况。
二、收入决算情况说明
本部门 2018 年度本年收入合计30256.91万元,其中:财政拨款收入30256.91万元,占 100%;事业收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
本部门 2018 年度本年支出合计30020.06万元,其中:基本支出 603.93万元,占 2.01%;项目支出29416.13万元,占97.99%;上缴上级支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
(一)财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入29732.63万元,比2017 年(11941.19万元)度增加 17791.44 万元,增长148.99%,政府性基金拨款收入524.29万元。主要是较上年增加项目资金18317.25万元,原因是脱贫攻坚任务加重,项目增多,如异地搬迁项目、贴息项目、雨露计划项目等;本年支出30020.06万元,比2017年(14630.54万元)增加15389.52万元,增加105.197%,主要原因是项目支出增多,如异地搬迁项目、贴息项目、雨露计划项目等。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入30256.91万元,比年初预算增加13558.93万元,增幅达81.20%。决算数大于预算数主要原因是由于项目经费增多,如异地搬迁项目、贴息项目、雨露计划项目等。支出决算数大于预算数主要原因也是由于项目经费增多,如异地搬迁项目、贴息项目、雨露计划项目等。
(三)财政拨款支出决算结构情况
2018 年度财政拨款支出 30020.06万元,主要用于以下方面:城乡社区支出 524.29万元,占 1.75%;农林水(类)支出29495.78 万元,占98.25%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出246.85万元,其中:人员经费235.05万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.8万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
2018 年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,本部门 2018 年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算减少 0万元,降低0%,主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。本部门2018 年度因公出国(境)团组 0个、共 0人参加;因公出国(境)费支出较年初预算减少0 万元,主要是年初预算未安排因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0万元,主要原因是公车改革,单位没有公务用车,所以年初预算未安排公务用车费用支出。
(三)公务接待费支出 0 万元。本部门2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元,降低0 %,,主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求,严控公务接待费支出。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据上级预算绩效管理要求,蔚县扶贫和农业开发办公室以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
2018年,我办总体绩效目标为:
1. 2018年,我办以“六个精准”、“六个一批”为指导,以体制机制创新为突破,坚持“县域发展带动扶贫开发,扶贫开发促进县域发展”的总体思路,精准识别、精准发力、精准扶贫,进一步加大开发式扶贫工作力度。
2.全面实施产业扶贫、扶贫培训、基础设施建设等各项扶贫工程,确保2万贫困人口稳定脱贫。
 职责分类绩效目标:
1.产业扶贫,对建档立卡贫困户、农民专业合作社、扶贫龙头企业等发展设施养殖、设施种植、林果和其他种养业等农业产业化项目、文化旅游项目、现代光伏项目、家庭手工业项目进行扶持,对符合扶持条件的农产品加工项目进行扶持。确保符合扶持范围内的建档立卡贫困户得到产业项目扶持。
2.扶贫培训,对建档立卡贫困户、农民专业合作社、扶贫龙头企业等发展农产品加工及家庭手工业项目进行培训,对符合条件的“两后生”通过雨露计划进行扶持。
3.产业项目区配套建设,对发展扶贫产业的项目区实施产业配套基础设施建设,对贫困村基础设施进行建设,确保贫困村达到脱贫条件。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门职责-工作活动绩效目标
475蔚县扶贫开发办公室
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
一、农业综合开发
 
贯彻执行国家农业综合开发方针、政策,按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。
在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例,筹集县级配套资金;组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目等,大力推进重点开发、效益开发,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力提高粮食产能,扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,促进农业增效、农民增收。
 
 
 
 
 
  1、农业土地治理
 
落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划;监督农业综合开发土地治理项目计划执行。
通过土地治理项目、生态治理项目,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力。
项目验收通过率
100%
95%
90%
90%
生态综合治理资金占比
20%
15%
10%
10%
高标准农田建设计划完成率
100%
95%
90%
90%
土地治理后产量增长率
50%
30%
20%
20%
高标准农田建设任务完成率
100%
95%
90%
90%
  2、农业产业化
 
落实农业综合开发产业化经营项目管理办法、农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划;监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。
通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体,带动项目区农业特色主导产业发展,提升我县农业产业化整体水平。
产业化补助项目立项评审合规率
100%
50%
30%
30%
项目验收通过率
100%
50%
30%
30%
二、财政扶贫资金
32007.91
对建档立卡贫困村、户发展设施养殖、设施种植、林果和其他种养业、农产品和家庭手工业等农业产业化项目、实用技术、劳动力转移、雨露计划培训、贫困户贷款贴息、贫困村基础设施建设等
建档立卡贫困村产业逐步壮大,贫困农户稳步增收。
 
 
 
 
 
  1、产业扶贫
24582.00
按照国家、省、市有关扶贫政策对贫困农户进行补贴
发展设施养殖、设施种植及其他种养业的建档立卡贫困户全覆盖;发展农产品加工及家庭手工业的建档立卡贫困农户全覆盖;发展光伏建档立卡贫困户全覆盖。
补贴发放完成率
100%
85%x<100%
75%x<85%
75%以下
  2、培训项目
 
按照国家、省、市有关扶贫政策对贫困农户进行补贴
对建档立卡贫困户剩余劳动力、贫困户、两后生进行培训
培训计划完成率
100%
85%x<100%
75%x<85%
75%以下
  3、贷款贴息
 
按照国家、省、市有关扶贫政策对贫困农户进行补贴
对建档立卡贫困户发展生产所贷款项进行贴息
补贴发放完成率
100%
85%x<100%
75%x<85%
75%以下
  4、贫困村基础设施建设
7425.91
按照国家、省、市有关扶贫政策扶持贫困村基础设施建设进行补贴
使贫困村基础设施条件得到改善
扶持项目完成率
100%
85%x<100%
75%x<85%
75%以下
三、扶贫和农业开发部门业务管理
478.00
开展扶贫和农业开发宣传,推动扶贫和农业开发政策落实。保障各项政党工作的开展。
保障各项扶贫和农业开发工作的正常运行。
 
 
 
 
 
  1、综合业务管理
 
调研提出规划和政策建议,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、社会帮扶、业务监管、项目实施及县委、政府交办的其他事项。
依法做好项目审批、实施和业务监管、社会扶贫等事项,完成县委、县政府交办事项
交办事项完成率
100%
85%x<100%
75%x<85%
75%以下
扶贫项目审批、实施等事项完成率
100%
85%x<100%
75%x<85%
75%以下
  2、综合事务管理
478.00
加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
高效保障机关日常运转
综合事务保障情况
完全保障
基本保障
部分保障
不能保障
  3、扶贫攻坚
 
在全县开展扶贫攻坚工作
高效保障扶贫攻坚日常运转
综合事务保障情况
完全保障
基本保障
部分保障
不能保障


 
(三)预算项目绩效自评选例
“农业土地治理项目”该项目落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划;监督农业综合开发土地治理项目计划执行。总体目标要完成通过土地治理项目、生态治理项目,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力。在高标准农田建设计划完成率、高标准农田建设规模、生态综合治理资金占比、项目验收通过率、土地治理和产后量增长率方面均取得良好的成效。绩效自评等级为“优”。
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步 改进完善的措施:一是进一步提高对绩效评价工作的认识,将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合;二是按照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;三是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
七、其他重要事项的说明
(一)机关运行经费情况
本部门 2018 年度机关运行经费支出 603.93 万元,比年初预算数增加334.72万元,增加124.33%。主要原因是全县的脱贫攻坚任务加重,脱贫摘帽大型动员会议和集体活动较多,费用都由我办支付。
(二)政府采购情况
本部门 2018 年度政府采购支出总额23.09 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 23.09 万元、政府采购工程支出0万元。政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆,但是加强公车管理,车辆已停用,未办手续;单位价值50万元以上通用设备0 台(套)单价10万元以上专用设备0台(套),无单位用房。
(四)其他需要说明的情况
本部门2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。


 
第四部分名词解释   
                               
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(十三)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十五)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。              
附件: 河北省张家口市蔚县扶贫和农业开发办公室.XLS-1
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