索 引 号:k01187992/2019-00988 主题分类:其他
发布机构:扶贫开发办公室, 发文日期:2019年11月05日
名    称:蔚县人民政府关于蔚县2017年度扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况存在问题的整改落实情况报告
文    号: 主 题 词:
 
蔚县人民政府关于蔚县2017年度扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况存在问题的整改落实情况报告
 

 

蔚县人民政府
关于蔚县2017年度扶贫政策落实和扶贫资金
分配管理使用情况存在问题的整改落实
情况报告
 
 
    3月15日,我县在收到省审计局《对蔚县2017年度扶贫政策落实和扶贫资金分配管理使用情况的审计报告》后,县委、县政府高度重视,对全县扶贫政策落实、扶贫资金管理使用、扶贫项目绩效等方面存在问题进行了认真地清查、梳理和整改,我县将审计报告反馈问题细化为8个方面59类共计100个问题,截止目前,已全部整改完成。现将整改情况报告如下。
一、精准识别方面的问题
(一)建档立卡对象不符合标准639人次的问题。
2018年系统动态调整之前已停止这些人享受扶贫政策;2018年8月和11月系统两次开放,国务院扶贫办对我县408人进行了脱贫不享受政策标注,各相关乡镇对其余231人在系统内进行人口变更家庭成员自然减少操作。同时,对五保集中供养的13名未脱贫人员在系统内按照政策标注已脱贫。
该问题已整改完成。
(二)建档立卡数据不规范,身份证为乱码的15人的问题。
涉及到的常宁乡、白乐镇、暖泉镇、柏树乡、南留庄镇、西合营镇和杨庄克乡7个相关乡镇已将错误数据全部修改完成。
该问题已整改完成。
(三)精准扶贫对象管理不规范的问题。
 1.蔚县扶贫和农业开发办公室未对2017年5月份以前的数据进行备份的问题。
2017年5月以前数据未备份问题已经无法整改,我县扶农办吸取教训,在2017年5月份以后的贫困人口动态管理过程中对数据进行了及时备份。
该问题已整改完成。
 2.蔚县扶贫和农业开发办公室未掌握2016年村级光伏扶贫电站项目38个村分红人员发放名单的问题。
蔚县2016年村级光伏扶贫电站于2017年6月完工并网,但村级光伏扶贫电站收益分配办法,国家、省一直未下发,无法确定分红人员名单。2017年11月、12月国家、省村级光伏扶贫电站收益分配办法出台后,我县立即研究出台分配方案,并组织乡镇、村进行分红,2018年5月,38个贫困村分配名单已确定。目前,分红全部分配到位。
该问题已整改完成。
二、精准扶贫政策措施落实方面问题
(一)金融扶贫政策制定偏差的问题。
蔚县扶贫开发领导小组印发《蔚县金融扶贫工程实施方案(施行)》的通知,违背了《河北省扶贫开发领导小组关于印发《河北省“政银企户保”金融扶贫实施意见》的通知》有关内容的问题。
审计期间,蔚县金融扶贫领导小组已经按照省“政银企户保”金融扶贫实施意见,对蔚县金融扶贫工程实施方案进行了补充修改。
该问题已整改完成。
(二)未按要求成立扶贫贷款担保中心的问题。
蔚县没有成立“扶贫贷款担保中心”, 1亿元的贷款担保基金、5000万元的风险补偿基金在蔚县扶贫和农业开发办公室账户,存放在蔚县村镇银行。
为规范金融扶贫贷款担保,发挥扶贫贷款担保的撬动作用,我县已组建蔚县金融扶贫担保公司,该公司设在县供销联社,已在工商预核担保公司名称为“蔚县蔚晟融资扶贫担保有限公司”,将1亿元担保金作为注册资本金注入该公司。审计期间,蔚县人民政府已经就成立担保中心事宜上报河北省工业信息化厅,省工信厅已审核通过,并上报省委、省政府,待批复后即可正式成立。同时,我县设立了县金融扶贫资金池,落实金融扶贫担保资金1亿元,风险补偿基金3000万元,保险基金2000万元。风险补偿基金分别存在4家银行(村镇银行1000万元、农信社1000万元、农行600万元、邮储行400万元)。印发了《风险补偿资金管理办法》、《小额信贷财政贴息管理办法》。
该问题已整改完成。
(三)蔚县扶贫和农业开发办公室、蔚县财政局违规作为保证人发放再担保贷款5726.32万元的问题。
该情况只在2016年发生,2017年已不再由蔚县扶贫和农业开发办公室、蔚县财政局担保。
该问题已整改完成。
(四)2016、2017年未按规定发放扶贫小额贷款、产业扶贫贷款7105.32万元;2016年未按规定贴息贷款170.58万元的问题。
1.2016年、2017年时,我县并未实行“政银企户保”,而是根据当地情况,采用了“扶贫开发再担保”的金融扶贫政策。在接受审计局检查之后,我县废止了“扶贫开发再担保”办法,将风险补偿金分给当地四家扶贫责任银行,共同发放扶贫小额信贷。原担保基金用以筹备成立担保公司,今后为扶贫龙头企业发放的贷款也将由担保公司做担保。而村镇银行之前所发放的产业扶贫贷款按照要求被剔除,成为该行自主发放的贷款,不再属于扶贫贷款。此外村镇银行已按照新的政策规定,将原先不符合要求的扶贫小额信贷全部收回,并按照2018年新的政策为符合要求的建档立卡贫困户重新发放了扶贫小额信贷。
该问题已整改完成。
2. 2016年建档立卡贫困户拟贴息名单经有关乡镇核实、公示,已核对贫困户“信联卡号”,10月15日,蔚县宏宇会计事务所出具了审计报告,目前符合贴息标准的已全部贴息到位。
该问题已整改完成。
(五)蔚县2017年应享受未享受“三免一助”207人,金额24.34万元的问题。
蔚县教育局于2018年2月完成了24.34万元资金补发工作,建立了贫困学生资助工作责任体系、增强主动服务意识,将贫困学生资助工作前移、实行贫困学生资助信息化管理。
该问题已整改完成。
(六)先征后返“三免一助”合计81.78万元的问题。
蔚县教育局在2017年10月返还了全部资金,并制定了《蔚县教育局教育扶贫工作规范》等规范性文件,规范了11类教育扶贫政策执行制度,确保今后的工作不出现类似问题。
该问题已整改完成。
(七)蔚县2017安排72万元用于”雨露计划"。
72万元于2017年12月18日上缴国库,调整用于其他项目。国家“雨露计划”信息管理服务系统显示,207名学生审核通过,但是蔚县扶贫和农业开发办公室未对审核通过学生家庭进行补助。涉及金额62.1万元的问题。
按照省、市雨露计划工作部署,2017年度雨露计划是通过网上申报、审核,我县安排部署各乡镇组织建档立卡贫困户进行了雨露计划“网上”申报工作。2017年8月开展建档立卡回头看,网上无法审核。2017年8月准备发放“雨露计划”补贴时,河北省农村贫困人口建档立卡“回头看”工作全面展开。 回头看工作结束后又因“全国雨露计划”信息系统出现故障,进入系统无法导出最终确认的享受补贴政策的在校生,故未能实施2017年度雨露计划。雨露计划网开通后,县扶农办立即组织各有关乡镇对申报学生进行审核、公示,已确定108人符合补助条件,于8月27日全部发放完成。
该问题已整改完成。
(八)蔚县应享受未享受残疾人生活补贴涉及220人;应享受未享受残疾人护理补贴涉及226人的问题。
县民政局在2018年一季度已审批并发放资金。
该问题已整改完成。
(九)燃油税切块农村公路地方应自筹未自筹资金394万元的问题。
县财政局协同县交运局对项目实施情况进行了回头看。该项目由黄梅乡、西合营镇、宋家庄镇、陈家洼乡、代王城镇、北水泉镇、下宫村乡和杨庄窠乡8个乡镇组织实施。根据中央和国务院印发的《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》中“加大贫困地区基础设施建设、生态环境和民生工程等投入力度,加大村级公路建设、农业综合开发、土地整治、小流域与水土流失治理、农村水电建设等支持力度。国家在贫困地区安排的病险水库除险加固、生态建设、农村饮水安全、大中型灌区配套改造等公益性建设项目,取消县以下(含县)以及西部地区连片特困地区配套资金。”的规定,由于我县是国家贫困县,县乡财政困难,没有配套县级资金,且当时项目实施已按照上级下达资金额度组织实施,并已完工验收报账。为此,我县引以为戒,今后严格按要求配套资金。
该问题已整改完成。
(十)蔚县应整合未整合涉农财政资金合计2669.05万元的问题。
鉴于上述资金已按原渠道拨付使用的实际,( 2017年省级新增建设用地土地有偿使用费44.29万元拨付国土局用于美丽乡村建设“空心村”治理;2017年第一批省预算内基建支出预算200万元拨付水保中心用于2016年坡耕地水土流失治理工程;2017年市级农村综合改革资金50万元拨付暖泉镇40万元、柏树乡10万元用于一事一议项目;2017年中央财政林业改革发展补助资金249.76万元拨付林业局用于林业贷款贴息;2017年旅游发展专项资金1322万元拨付住建局用于历史文化名城名镇名村保护项目;2017年车辆购置税用于一般公路建设项目资金803万元拨付交运局用于农村公路建设项目。)县财政局党组已对相关股室责任人给予了通报批评,我县将引以为戒,2018年资金整合已严格按文件规定整合使用资金。
该问题已整改完成。
(十一)2016年涉农整合资金,未按进度支出2280.92万元的问题。
2017年蔚县财政局收回2016年度扶贫存量资金3019.58万元,截至到2017年底,项目无法实施金额1905.98万元,项目结余金额374.94万元,以上两项合计2280.92万元。根据省财政厅《关于做好财政存量资金报送管理工作的通知》(冀财预〔2017〕29号)要求,2017年县财政实际收回2016年扶贫存量资金3019.58万元。其中:1.2017年预算安排350.06万元,已于2017年12月13日拨付有关乡镇用于危房改造。2.剩余2669.52万元全部列入2018年预算。其中:一是对已实施待报账资金428.11万元,已于2018年2月9日拨付县扶农办和有关乡镇办理报账手续。二是对项目质保金446.22万元,已全部拨付有关部门和乡镇。三是对无法实施项目资金及项目结余资金1795.19万元,已纳入2018年统筹整合使用,安排了新的扶贫项目,资金已全部拨付项目实施单位并报账。
该问题已整改完成。
(十二)未及时制定《2017年资金统筹整合使用方案》的问题。
2018年我县加强了此项工作的推进力度,加快了整合资金项目批复进度,我县于2018年4月16日下达了资金项目使用计划,并报省备案。
该问题已整改完成。
(十三)蔚县2017年度涉农整合资金项目库安排扶农公司启动资金2000万元,蔚县2017年度二批财政涉农整合资金项目实施计划表安排扶农公司项目金4233.34万元,2017年拨付扶农公司4233.34元,超出项目库范围2233.34万元的问题。   
针对该问题,县扶贫领导小组专门召开会议进行了研究批准,对问题进行及时整改,县扶农办及时对全县扶贫项目库进行了调整,完善规范了项目内容,明确了资金额度。
该问题已完成整改。
(十四)白草村乡泉子涧村2017年养殖项目未公示;南留庄乡滑嘴村2017年扶贫资金项目未公示的问题。
针对该问题,通过电视、广播、明白纸等各种形式宣传扶贫政策,村内主要街道要设立永久性公示栏,建立公示、巡查、检查制度,确保公示落实到位;制定新的扶贫项目管理办法,加大对扶贫项目资金的公开、公示的力度,加大对阳光化管理缺失的处罚力度。2018年对所有的扶贫项目资金安排情况在县政府网站进行了公开公示,并已将相关文件下达到各乡镇。
该问题已完成整改。
三、扶贫资金安全方面问题
(一)挤占挪用扶贫资金2081.21万元的问题。
1.蔚县交通运输局将2017年度财政涉农整合资金1994.36万元,用于旅游公路建设的问题。
由于我县是国家贫困县,县乡财政困难,一直无力解决该路段的修建工作,在中央和省领导的高度重视和关怀下,协调车辆购置税用于一般公路建设项目资金2701万元。其中:路网改善工程1562万元、窄路基路面农村改造911万元、县乡公路危桥改造36万元、县乡公路安全生命防护工程157万元、村道安全生命防护工程35万元。县政府决定用于暖泉至县城路段修建工程(蔚暖线改建项目工程)。主要依据是《河北省人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(冀政办发〔2016〕21号),“允许贫困县打破归口管理界限,对各渠道下达的资金不要求完全与原有的管理部门一一对应,由贫困县依据本地脱贫攻坚规划,区分轻重缓急,自主确定重点扶贫项目和建设任务,明确牵头管理部门”的规定。
该项资金属于2017年整合范围内的涉农资金,并列入我县整合范围,但该项目却没有列入整合资金项目实施方案。鉴于该项目已完工报账,且符合我县脱贫攻坚需要,以及县财政困难的实际。我们的整改措施:一是积极调整项目实施方案,报有关部门备案;二是进一步完善扶贫项目库管理工作,做到让项目等资金,规范资金使用管理,提高资金效益。
2018年,我县克服财政困难,优先保障县级配套资金落实到位,预算安排配套资金1643万元,占一般公共预算收入57800万元的2.8%,较2%的目标高0.8个百分点,增加50万元。预算安排资金3700.09万元,弥补2013年—2016年上缴国库的财政涉农整合及扶贫专项资金,支持全县脱贫攻坚。今后,我县保证将不再发生此类问题。
该问题已整改完成。
2.蔚县扶贫和农业开发办公室用涉农整合资金列支非财政开支人员工资等共计21.88万元的问题。
县纪委已做处理。
3.2017年暖泉镇光明村用财政扶贫资金建设“谷米坊”项目,涉及资金64.97万元的问题。
光明村做为暖泉镇贫困村之一,2017年精心打造了光明村“谷米小镇”项目。该项目总投资785万元,其中使用美丽乡村建设资金520万元建成了乡村酒店,县政府配套资金200万元建成了接待大厅和停车场,申请2017年扶贫资金65万元全部用于“谷米坊”建设。同年8月,镇政府借助全市旅发大会发展契机,在县旅游局的帮助下,“谷米小镇”成功与张家口文旅美丽乡村建设开发有限公司签署了合作运营协议,光明村获得承包金15万元。经村民代表会议研究,参照扶贫资金在谷米小镇项目中所占的投资比例,将承包金拿出2万元做为光明村的扶贫基金,主要用于光明村建档立卡贫困户生活生产需求,剩余部分承包金做为村集体经济收入。
2017年12月,在缴纳城乡居民医疗保险费用时,经村民代表会议研究决定,同意从村集体经济收入资金拿出9.972万元,为173户554人代缴了2018年度城乡居民医疗保险,使全村村民享受到了“谷米小镇”项目的发展成果。目前,2万元扶贫基金将通过贫困户参与村级公共卫生清理、村委会文字抄写工作,合理发放到贫困户手中。
该问题已整改完成。
(二)虚报冒领、骗取套取扶贫资金84.34万元,涉嫌套取、骗取种养殖扶贫资金786.92万元的问题。
1.不符合条件人员领取残疾人生活补贴、护理补贴资金,涉及95人,3.3万元的问题。
县民政局已于2018年2月将3.3万元资金追回并上交县财政社保专户。
县纪委给予蔚县民政局救灾和社会事务股股长魏华谈话提醒组织处理。
2.不符合条件及死亡后领取低保涉及290人次,金额45.95万元的问题。
经县民政局核实,290人次中有9人重复违规信息,实际违规人数为281人。其中有4人经核实不违规,故实际违规人数为277人、违规资金为455680元。违规的277人中,其中有272人在2017年月动态管理和低保精准认定精准核查工作中已先后清退,其余5人在2018年2月清退。违规资金455680元已于2018年6月11日前全部追回并上交财政专户。
县纪委对柏树乡等9个乡镇涉事14个村支部进行了通报批评处理,并对60名党员干部进行了批评教育、通报批评处理,给予2名党员干部党内警告处分,给予2名党员干部开除党籍处分。县纪委对民政局进行了通报批评,并责令县民政局主管社会救助股的主任科员董善峰、社会救助股股长康金龙做出深刻检查。
3.蔚县相关乡镇把关不严,对工程量核算不准,致施工单位多报工程量套取扶贫资金13.38万元的问题。
柏树乡已经将施工单位多领取的3.34万元追回并上交微腐败账户。对原山门庄村书记王志世进行组织处理(通报);对松枝口村书记李文宝进行组织处理(通报)。
代王城镇多报工程量5.59万元,多报的5.59万元已上缴财政,对相关村项目负责人进行了问责处理。
南岭庄乡多报工程量3.67万元,审计期间,南岭庄乡3.67万元已经收回,2018年5月10日上缴县财政局。给予西蔡庄村原村书记赵正贵党内警告处分,东方城村原村书记班胜全党内严重警告,乡干部苟满儒、赵正兴党内警告处分。
暖泉镇多报工程量0.79万元,2018年3月30日,暖泉镇已将涉及资金0.79万元全部退回并上交,并给予西太平庄村党支部书记任九林批评教育处分。
4.2015年蔚县惠丰蔬菜种植专业合作社利用虚假资料骗取套取贫困户入股分红资金0.21万元的问题。
2018年2月已通过银行打卡的形式将剩余资金2062.5元与2017年应分红资金一并发放到贫困户手中,并对村书记任学君进行了党纪处理。
县纪委已经启动问责程序,已查结,给予柏树乡王家村党支部书记任学君党内警告处分。
5.蔚县百蔚农作物种植专业合作社套取入股扶贫项目资金21.5万元的问题。
经核查,该合作社2016年农机入股扶贫项目涉及扶贫资金38万元,入股贫困户76户,根据2016年秋合作社社员大会研究,合作社用农机为农户耕地,相当于实物分红,没有进行现金分红,到2017年底,共为33户耕地1480.6亩,按每亩耕地30元的价格,折合资金44418元。剩余43户因季节未能耕地, 2018年2月14日,在审计发现该问题后,马上进行了整改,由于当时合作社现金不足,43户每户现金先分红300元。根据县财政、审计、纪检的要求,合作社财务管理实行收支两条线,合作社用农机为农户耕地按时价收费,耕地结束收到款后,合作社按每户500元进行分红。以前已为农户耕地折合成货币后,超出分红500元的部分,合作社记账应收款,农户秋收卖粮后支付给合作社,未超出分红500元的部分,由合作社一次性补齐500元。陈家洼村党支部书记兼村主任,百蔚合作社法人代表陈万斌因违反群众纪律,2018年9月17日,县纪委给予陈家洼乡陈家洼村党支部书记陈万斌党内警告处分(蔚纪决字(2018)第64号)。同时,蔚县监委向蔚县百蔚农作物种植专业合作社下达监察建议书,要求蔚县百蔚农作物种植合作社按照《河北省建立农村股份合作资金风险防控机制实施意见》(冀扶办联[2016]18)规定对入股贫困户实行利润分红。
该问题已整改完成。
6.涉嫌套取、骗取种养殖扶贫资金786.92万元的问题。
经县纪委核实,养殖业方面问题:县纪委重点对吉家庄镇东太平村、黄梅乡安定县村2017年扶贫养殖业深入核查,并对其他乡镇进行了解,未发现有“村委会通过拿贫困户一卡通”取款和村委会拿贫困户手章盖章的形式(有的村干部私刻贫困户手章)套取养殖扶贫资金”的现象。核实发现,养殖项目中存在个别贫困户在验收时冒领现象,现已全部购买相应牛、驴、猪;合作养殖没有合作养殖协议或者养殖协议不完善的,已经完事了相应协议。另外,因在开展扶贫入户项目工作中存在未能认真履行职责,监管不到位等问题,各有关乡镇对责任村干部进行了处理,给予4名村干部通报批评组织处理、1名村干部批评教育组织处理、1名村干部开除党籍处分。种植业方面问题:县纪委对南留庄单侯村、史家堡村2017年种植业问题进行了核查,发现单堠村在申报大棚蔬菜种植扶贫项目期间,未按照相关规定对该项工作公开公示,而是委托本村的种植大户向贫困户宣传将要实施的扶贫项目,并由种植大户找贫困户入股,致使部分贫困户未享受到扶贫政策,在发放以扶贫资金采购的蔬菜秧苗过程中,未正确履行职责,致使该村扶贫蔬菜秧苗发放出现不精准的错误。对此,分管该村扶贫工作的时任支部委员韩作斌应付直接责任,村主任王有义应负主要领导责任,村书记沈库应负重要领导责任。2018年10月24日,南留庄镇党委给予沈库批评教育组织处理;2018年10月29日,南留庄镇党委给予王有义诫勉谈话组织处理;2018年11月20日,县纪委给予韩作斌党内严重警告。史家堡村在实施产业扶贫期间,仅向部分农户征求意见,以每株0.8的价格,代32户种植户向蔚县禾田源农作物种植专业合作社预定了番茄秧苗20万株,且事后未公示和对群众作详细解释,致使部分群众对补贴标准不知情。对此,史家堡村党支部书记史长应付直接责任。2018年11月20日,县纪委给予其党内警告处分。针对其他问题,各有关乡镇对2名村干部进行通报批评组织处理,对1名村干部给予党内警告处分。
7.超标准、超范围发放补贴5万元的问题。
陈家洼乡党委对百蔚合作社成立以来扶贫项目进行了全面自查整改,追缴回2万元违规资金,已上缴县纪检委“微腐败”专项整治自查自纠上缴资金账户。由于享受扶贫项目均为贫困户,考虑贫困家庭实际情况,暂没有回款能力户制定还款计划,将没有上缴的1.9万元分批偿还。2018年3月29日,陈家洼乡党委对百蔚合作社监管方代表,陈家洼村党支部委员陈沛财给予党内严重警告处分(陈决字[2018]6号),并责成陈家洼村委会监督落实还款情况。
针对桃花镇四村贫困户吴刚超标准领取2000元的问题,桃花镇及时做了思想工作,要求退回超标准资金2000元,由于该户为贫困户一时无法拿出现金,同意做还款计划,二年内退回2000元。针对留家庄南堡村贫困户梁生超标准领取补贴9000元问题,下宫村乡政府责成包村干部和村干部及时做梁生的思想工作,要求退回超标准资金9000元。由于该户为贫困户一时无法拿出9000元现金,便做了退款计划,同意二年内退回9000元。
该问题整改完成。
四、扶贫资金拨付和盘活统筹方面的问题
(一)蔚县统筹整合财政涉农资金项目批复缓慢、资金拨付缓慢的问题。
根据河北省财政厅等六部门印发的《河北省财政专项扶贫资金管理办法》,县政府办组织相关部门研究印发了《蔚县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》、《蔚县县级财政专项扶贫资金管理办法》、《蔚县财政扶贫资金监督办法》、《蔚县统筹整合使用财政涉农资金实施细则》和《蔚县财政扶贫资金支付监控实施细则》,进一步明确了部门职责、拨付程序、绩效考核等内容,于此同时建立催告制度,坚持一事一催告,相互提醒工作完成时限,确保按时完成任务;建立联席会议制度,加强沟通,互通信息,形成资源共享,提高工作效率,以彻底解决县统筹整合涉农资金项目批复缓慢、资金拨付缓慢的问题。
该问题已整改完成。
(二)滞留扶贫资金1310.55万元的问题。
1.白草村乡人民政府扶贫资金滞留296.5万元的问题。
白草村乡督查、帮助尚未购置畜禽饲养的贫困户尽快购买饲养,购买饲养到位后,于2018年5月底前已将296.5万元项目资金拨付到贫困户的“一卡通”上。
该问题已整改完成。
2.白乐镇人民政府滞留扶贫资金1.9万元的问题。
今年项目受益贫困户已实施种植、养殖项目,并按进度拨付0.925万元,未实施收回资金0.975万元。
该问题已整改完成。
3.蔚县人力资源和社会保障局滞留扶贫资金831.25万元的问题。
截至2018年3月31日,退费 90231人,退费金额 799.21万元,2559人因不符合建档立卡贫困人口认定标准而未予退费,剩余资金32.04万元退回财政账户,退费工作全部完成。
该问题已整改完成。
4.黄梅乡政府滞留专项资金92万元的问题。
2018年通过县政府协调,解决了配套资金问题,工程量总计2.3公里,资金总数280万元。92万元滞留资金已于2018年9月返还县财政。
该问题已整改完成。
5.蔚县扶贫和农业开发办公室滞留帮扶资金62万元的完成。
县扶农办将滞留的62万元已全部下拨。
该问题已整改完成。
6.常宁乡人民政府滞留2017年分红资金1.05万元的问题。
已将分红资金全部发放至农户手中,并且将发放凭证收入档案进行存放。
该问题已整改完成。
7.白乐镇入股分红资金12.69万元滞留于白乐镇财政所村财镇管帐户的问题。
白乐镇财政所已于2018年2月12日将入股分红资金12.693万元全部通过银行转帐的方式打到受益贫困户一卡通帐户。
该问题已整改完成。
8.阳眷镇古道渠村滞留入股分红资金4.4万元的问题。
古道渠村委会已于2018年3月底前将4.4万元入股分红资金发放到贫困户。
该问题已整改完成。
9.蔚县西合营镇海子洼村,西上碾头村2.38万元入股分红仍在村委会账户滞留,尚未拨付贫困户的问题。
经西合营镇人民政府核查,海子洼村、西上碾头村两村由于2017年开展建档立卡贫困人口动态调整、“回头看”等工作,原入股合作社贫困人口发生了部分变化,为使入户分红更精准,两村对2016年分红发放进行了人员重新认定,导致入股分红资金发放不及时。两村在分红名单认定后,已于2018年3月将入股分红款发放到户。
该问题已整改完成。
10.南留庄镇杜杨庄村委会滞留入股分红资金2.7万元。截止审计日,杜杨庄村委会未将分红资金分发到贫困户的问题。
该笔资金已于2018年2月5日发放到户。
该问题已整改完成。
11.下宫村乡留北堡村入股分红1.68万元滞留于乡财政所村财乡管村级账户的问题。
下宫村乡留北堡村2015年入股百草园合作社项目涉及34户贫困户,由于在2016、2017两年全国扶贫建档立卡系统进行“回头看”动态调整,对部分不符合条件农户进行了清除。现该村已对入股贫困户重新筛选公示,并发放到贫困户。
该问题已整改完成。
12.下宫村乡七井寺村入股分红2万元滞留于财政所村财乡管村级账户的问题。
下宫村乡七井寺村(笊篱村)2015年入股百草园合作社项目涉及40户贫困户,由于在2016、2017两年全国扶贫建档立卡系统进行“回头看”动态调整,对部分不符合条件农户进行了清除。现该村已对入股贫困户重新筛选、公示,并发放到贫困户。
该问题已整改完成。
(三)未按规定时间发放残疾人生活补贴、护理补贴,涉及金额579.49万元的问题。
2018年已严格执行按季发放制度。
该问题已整改完成。
(四)蔚县卫计局应缴未缴财政资金 39万元的问题。
卫计局于2018年2月,在审计组交换意见时已将改建结余资金9万元和当时未能建设的结余资金共计39万元上缴县财政。
该问题已整改完成。
五、扶贫项目绩效和管理方面的问题
(一)公款私存,共涉及金额62.78万元的问题。
1.蔚县第二、第三敬老院公款私存,涉及金额1.86万元的问题。
2018年5月,第二、三敬老院已将卡注销,并杜绝以个人名义开卡存取伙食费的做法,卡上伙食费已全部用于院民伙食费的开支。在暂不能开户的情况下,食堂小额零星食材支出由敬老院通过财政支付中心提现金支付、大额采购通过支付中心转账结算。
县纪委对第二敬老院进行通报批评,并要求第二敬老院院长杨亚辉、管理员杨文全写出深刻检查;对第三敬老院进行通报批评,并要求第三敬老院院长任立华、副院长兼管理员任建旺写出深刻检查。
2.蔚县南留庄镇拨入合作社扶贫资金存入个人账户,涉及金额60.92万元
县纪委核实:禾田源合作社共有两个对公账户,一个设在蔚县银泰村镇银行,账号514014197300015,为基本存款账户;一个设在蔚县农村信用联社,账号47102012200034765,为一般存款账户。2017年3月,南留庄镇史家堡村委会与禾田源合作社签订《育苗协议》,向禾田源合作社预定番茄秧苗20万株(0.8元/株);南留庄镇单侯村委会与与禾田源合作社签订《育苗协议》,向禾田源合作社预定番茄秧苗52.4万株(0.8元/株)、辣椒秧苗7.5万株(0.4元/株)。2017年4月下旬至5月上旬,禾田源合作社陆续将秧苗交付史家堡村和单侯村进行栽植,交苗时未收取秧苗款。2017年12月中旬,禾田源合作社向史家堡村委会和单侯村委会提供了设在蔚县农村信用联社的一般存款账户。12月15日,南留庄镇财政所将史家堡村番茄秧苗购买款16万元、单侯村番茄秧苗购买款41.92万元和辣椒秧苗购买款3万元,共计60.92万元汇入该账户。
禾田源合作社成立以来,每年利润基本用于扩展规模,现已由2012年成立之初60万元扩大至固定资产180多万元,存在流动资金紧张的情况。在经营中,合作社经理田伟(实际经营人)经常拆借资金用于农资购置和用工工资等支出。2017年12月15日收到60.92万元汇款后,于22日转出48.82万元至田伟的银行卡用于归还其为合作社垫付的资金。12月31日,田伟将剩余12.1万元作为借款转入其个人银行卡,后陆续将该资金用于采购2018年生产用农资和支付临时用工工资等。
以上事实有田伟与禾田源合作社成员的谈话笔录,合作社会计的情况说明,合作社的会计资料,合作社登记及注册材料,现场勘察笔录,银行开户资料等书证予以证实。核实过程中发现:禾田源合作社存在财务账目处理混乱、资金使用不规范的问题。2018年6月,蔚县国税局对禾田源合作社进行检查,认定该社存在未按照规定设置和保管账薄或保管记账凭证和有关资料,账薄记载混乱,凭证记载不全的问题;6月11日,蔚县国税局对禾田源合作社存在问题下达了税务行政处罚决定书,合作社被处罚500元。2018年8月,禾田源合作社聘请专业会计宋建明对合作社历年来账务进行整理,并规范了资金使用,合作社已针对以上问题进行了整改。
(二)阳眷镇2017年扶贫项目进度缓慢应完工未完工的问题。
阳眷镇豹峪村2017年初申报10个建棚养殖项目,项目共计10万元,其中5个牛棚当年完工、验收并报账,剩余1个牛棚和4个猪棚报项目的贫困户养殖意愿发生变化,不想再养牛或养猪。经村委会开村民代表会议决定,将1个牛棚和4个猪棚新建项目进行回退。镇政府将项目回退申请上报县扶农办,于2018年5月12日项目已回退,项目资金5万元已上缴国库。
该问题已整改完成。
(三)村级卫生室建成后闲置,造成损失浪费资金36万元的问题。
2012年每所卫生室投资6万元,6所卫生室涉及资金36万元。在审计组指出问题后,县卫计局立即约谈涉及的乡镇卫生院,对相关人员提出批评,已责令卫生院、当地乡镇政府和村委会立刻整改,责令乡村医生入住标准化卫生室。我县举一反三,积极协调县财政为每所卫生室补助运营经费4000元,促使所有村卫生室全部入住,确保卫生室项目发挥最大效益,服务于辖区群众,现所有有乡村医生的村卫生室已全部入住。
该问题已整改完成。
(四)施工单位转包分包项目工程,项目金额454.06万元的问题。
1.2016年蔚县金鑫建筑有限责任公司与黄梅乡人民政府签订道路硬化工程施工合同,该公司将项目转包给杨国峰、张前、郝建华三人,并收取费用3.88万元的问题。
2.2017年蔚县金鑫建筑有限责任公司与西合营镇人民政府签订2017年燃油税切块农村公路道路硬化工程施工合同,该公司将项目转包给陈立施工,并收取费用1.84万元的问题。
3.2017年蔚县金鑫建筑有限责任公司与杨家窠乡人民政府签订2017年燃油税切块农村公路建设项目合同,该公司将项目转包给王万印施工,并收取费用1.68万元的问题。
以上3个问题,县住建局依据《中华人民共和国建筑法》(主席令46号)第六十七条、《建筑工程质量管理条例》第六十二条规定决定处予金鑫建筑有限责任公司没收违法所得7.40133万元,罚款4.54053万元,共计11.94186万元人民币行政处罚并责令改正。
以上问题已整改完成。
(五)杨家窠乡实施燃油税切块农村公路建设养护项目,应留未留质保金16.79万元的问题。
杨庄窠乡2018年2月12日与蔚县金鑫建筑有限责任公司协商,就质保金事项进行了约定,签订了质量保证金补充协议,施工单位于当日将质保金167976.9元退还到杨庄窠乡账户。
该问题已整改完成。
(六)蔚县广欣新能源科技有限公司没有向指定账户存入1500万元保证金的问题。
经过与蔚县广欣新能源科技有限公司充分沟通协商,2018年11月13日,蔚县众联扶农开发有限公司完成对该项目管理权和电费结算权的回收工作,原协议已解除,不需要再缴纳保证金。
该项问题已整改完成。
(七)38个贫困村村级光伏扶贫项目分红无法下拨的问题。
2017年11月30日和12月20日河北省和国务院扶贫办分别下发“光伏扶贫电站收益指导意见”和“村级光伏扶贫电站收益分配管理办法”后,我县立即按相关规定,制定了光伏扶贫电站收益分配指导意见,广欣能源公司已将38个光伏扶贫电站村收益按每村10万元,共计380万元已分别拨付38个光伏扶贫电站村。
该问题已整改完成。
(八)合作社协议、分红不合理问题金额884.21万元的问题。
1.蔚县白乐镇4个村民委员会、142个建档立卡贫困户同北京四方红饲料科技有限公司签订协议不合理的问题。
针对该问题白乐镇认真研究所签定协议,并咨询律师对协议进行认真修定,重新拟定了扶贫专项资金入股产业扶贫协议,新协议规定合作期限为5年,期满后可由丙方自愿撤回股本,在双方自愿的基础上,可续签或重新签订入股协议。该协议已于2018年3月10日前与北京“四方红”北京四方红饲料科技有限公司重新签定了协议并发放到贫困户手中,旧协议收回并作废。
该问题已整改完成。
2.2015年12月蔚县9个乡镇19个行政村共计388.22万元扶贫资金入股蔚县百草园园林绿化工程有限责任公司,协议内容不合理的问题。
对全部协议条款进行了修改、完善,使协议内容合理化。项目所涉及的贫困户与相关企业和合作社重新签订了入股协议。
该问题已整改完成。
3.2017年北水泉镇五村入股东海乳业合作社项目东海乳业合作社与村委会双方签订协议,贫困户未参与协议签订。协议内容不合理的问题。
红谷嘴、向阳站等五个村的贫困户和东海乳业有限责任公司在平等、自愿、互惠共赢的原则下,对协议的条款进行了修改,使协议内容合理化。项目所涉及的五个村的贫困户与东海乳业有限责任公司已重新签订了入股协议。
该问题已整改完成。
4.蔚县草沟堡乡与河北欣奇典生物科技有限公司两方签订《扶贫专项资金入股产业扶贫协议》,涉及建档立卡贫困户116户,每户5000元,涉及扶贫资金58万元,协议不合理的问题。
草沟堡乡已重新制定协议条款。
该问题已整改完成。
5.暖泉镇政府与河北欣奇典生物科技有限公司两方签订扶贫专项资金入股产业扶贫协议,涉及建档立卡贫困户426户,涉及扶贫资金214万元,协议不合理的问题。
暖泉镇已与河北省欣奇典生物科技有限公司进行磋商,并完成补签入股产业扶贫三方协议。
该问题已整改完成。
6.蔚县桃花镇人民政府与河北欣奇典生物科技有限公司签订两方扶贫专项资金入股产业扶贫协议。涉及建档立卡贫困户78户,涉及扶贫资金31.2万元,协议不合理的问题。
桃花镇与河北省欣奇典生物科技有限公司进行沟通,已制定了股权证发放至股民手中,已签订三方协议。
该问题已整改完成。
7.蔚县常宁乡人民政府与河北欣奇典生物科技有限公司签订两方扶贫专项资金入股产业扶贫协议。涉及建档立卡贫困户76户,涉及扶贫资金31.2万元,协议不合理的问题。
常宁乡已将协议完善,股权证已发放至股民手中。
该问题已整改完成。
(九)入股合作社应分红未分红50.72万元的问题。
1.蔚县陈家洼村2015年105户贫困户入股百蔚农作物种植专业合作社,2016年应分红未分红3.15万元;2016年159户贫困户入股百蔚农作物种植专业合作社,2017年应分红未分红4.95万元;2016年76户贫困户农机入股蔚县百蔚农作物种植专业合作社,2017年应分红未分红3.8万元的问题。
经核查,2015年105户贫困户入股百蔚农作物种植专业合作社52.5万元,2016年底在公布合作社经营状况,合作社若按原协议规定条款现金分红需借贷,分红后借货利息还得社员分摊,并可能会导致合作社负债运营,经合作社社员大会讨论决定每户暂按200元现金分红。所以应分红5.25万元,实分红2.1万元,少分红3.15万元。到2017年底,159户贫困户入股合作社79.5万元,应分红7.95万元,经社员大会讨论决定,150户(除去死亡和被核减的户数)每户仍按200元分红,实分红3.0万元,少分红4.95万元。同时,社员大会根据入股户意见,决定为了合作社健康、良好发展,合作社暂时分每户200元,合作社效益好转后补齐分红不足部分。
根据2016年秋合作社社员大会研究,合作社用农机为农户耕地,相当于实物分红,因此没有进行现金分红。到2017年底,共为33户耕地1480.6亩,按每亩耕地30元的价格,折合资金44418元。剩余43户因季节未能耕地, 2018年2月14日,在审计发现该问题后,马上进行了整改,由于当时合作社现金不足,43户每户现金先分红300元。根据财政、审计、纪检的要求,合作社财务管理实行收支两条线,合作社用农机为农户耕地按时价收费,耕地结束收到款后,合作社按每户500元进行分红。以前已为农户耕地折合成货币后,超出分红500元的部分,合作社记账应收款,农户秋收卖粮后支付给合作社,未超出分红500元的部分,由合作社一次性补足500元。2018年6月整改完成。陈家洼村党支部书记兼村主任,百蔚合作社法人代表陈万斌因违反群众纪律,2018年9月17日,被蔚县纪委给予党内警告处分(蔚纪决字(2018)第64号)。
该问题已整改完成。
2.蔚县9个乡镇19个行政村入股蔚县百草园园林绿化工程有限责任公司。该公司未将2017年度的分红38.82万元按协议拨付到贫困户手中的问题。
资金已全部发放到位。
该问题已整改完成。
(十)入股合作社、龙头企业财务管理不规范的问题。
1.蔚县百蔚农作物种植专业合作社白条入账60.93万元,大额使用现金39万元的问题。
经核查企业凭证,该合作社主要白条为从怀来县建达汽贸有限公司购进拖拉机1台,打孔机1台,合计38万元,未开具发票,只开具了自印收据。其余部分为盖牛棚、鸡棚、猪棚彩钢用料及人工白条,从村民个人购买的水泥沙子、玉米、糠等物品均白条入账。大额使用现金39万元。经核查,其余开户行为蔚县农村信用合作社陈家洼乡信用社,现金主要为合作社成员入股资金。企业购买固定资产及食料均现金支付。原县国税局已对该企业下达了税务事项通知书,责令该企业做更正申报。并要求企业从原购货单位开具正式发票。同时,针对该企业账簿不健全,已责令整改并按相关规定进行处罚。
该问题已整改完成。
2.蔚县禾田源农作物种植专业合作社账目记载混乱的问题。
经核查,该企业2017年12月14日接受到蔚县代王城镇财政所资金370000元,企业在明细账中单独页记账、该资金有发放的政府文件即2017年度代王城镇水北二村入股禾田源扶贫项目(蔚政发〔2017〕122号)文件复印件。有扶贫专项资金入股产业扶贫协议涉及人员74户。该企业在记账工程中,由于是私人企业,雇佣会计不是专业会计,造成企业记账混乱,没有正式发票,但企业接受的资金是水北二村入股的资金,不属于征收企业所得税的范畴,同时,企业是2017年12月入股的,不到进行分红的时间。县国税局责令企业建立健全账簿,对企业账簿混乱情况,根据相关规定进行处罚。
县纪委已查结,不存在公款私存问题,但禾田源合作社存在财务账目处理混乱、资金使用不规范的问题。蔚县国税局对禾田源合作社存在问题进行了行政处罚,合作社已针对以上问题进行整改。
该问题已整改完成。
3.张家口市蔚县东海乳业有限责任公司未设置会计账的问题。
经核查,蔚县北水泉镇政府拨付企业扶贫款312.014万元。分三次拨付,第一次为2017年11月20日,第二次为2017年12月13日,第三次为2018年1月30日。1月31日,审计组检查企业扶贫款落实情况,企业法人董海与会计人员沟通出现误会,认为资金还没有使用,向审计组汇报已经收到资金但未入账,实际情况为该项资金已经及时入账。经实地核查,该企业账簿健全,企业对该项资金记载清楚。
该问题已整改完成。
(十一)向资质不符合条件合作社拨款38万元的问题。
蔚县百蔚农作物种植专业合作社于2015年6月8日工商注册登记,蔚县扶贫和农业开发办公室2016年12月30日向蔚县百蔚农作物种植专业合作社拨款38万元的问题。    
2014年10月18日,陈家洼村成立蔚县百裕种植养殖专业合作社,于2015年6月工商注册登记时,由于“百裕”为知名商标不予注册,所以改名为“百蔚”该合作社实际经营时间已超过两年,并成为我县农业专业合作社中的示范社,2016年被列入了县级重点扶贫合作社,在我县扶贫开发中起到了一定作用。针对审计发现问题,2018年我县对贫困村及贫困户、入股合作社、企业进行进行了全面评估,严格了项目管理。
该问题已整改完成。                                
六、易地扶贫搬迁和危房改造中存在的问题
(一)2016年度易地扶贫搬迁户原址无法实现土地复垦或生态恢复的问题。
我县2016年实施的易地扶贫搬迁涉及2604户4802人,其中的1141户2230人已在2017年实施的整村搬迁中,只有1463户2672人未实现整村搬迁,但在搬迁户搬迁后,将收回其旧房屋或宅基地。我县从2017年已实施91个自然村整村搬迁,经过县国土部门测量,可实施土地复垦3450亩,通过实施土地增减挂钩政策,预计所得收益8.5亿元,可弥补因分散搬迁占用的土地和归还银行贷款。
该问题已整改完成。
(二)易地扶贫搬迁电力设施项目先建后招标涉及金额24万元的问题。
牛大人庄村安置区电力设施先建招问题,县发改局已按违法金额的5‰进行处罚,罚金0.12万元已上交,相关责任人已组织处理。
该问题已整改完成。
(三)易地扶贫搬迁项目转包分包涉及金额4922.47万元的问题。
1.蔚县城市建筑工程有限责任公司中标蔚县2016年度宋家庄镇吕家庄村;柏树乡柏树村、南留庄等易地扶贫搬迁工程。该公司将易地扶贫搬迁工程款5390万元中的4922.47万元拨付给蔚县城市建筑工程有限公司泉城建筑分公司的问题。
依据《建筑工程质量管理条例》第六十二条第一款规定决定处予蔚县城市建筑工程有限公司罚款24.61235万元人民币行政处罚并责令改正,罚金24.61235万元已上交,相关责任人已经组织处理。
该问题已整改完成。
2.蔚县城市建筑工程有限公司泉城建筑分公司在工程施工前与陈俊鹏等27人签订临时聘用协议,由陈俊鹏等27人具体负责易地扶贫搬迁工程的管理工作,负责组织人员进行工程建设。该公司财务帐反映陈俊鹏等27人存在不定期支取工程款,用于支付部分材料款及工人工资等费用的问题。
依据《建筑工程质量管理条例》第六十二条第一款规定决定处予蔚县城市建筑工程有限公司罚款24.61235万元人民币行政处罚并责令改正,罚金24.61235万元已上交,相关责任人已经组织处理。
该问题已整改完成。
3.蔚县泉城建设工程有限公司中标蔚县2016年度南杨庄乡牛大人庄村及吉家庄镇王庄子村等易地扶贫搬迁工程。该公司在工程施工前与武益等22人签订临时聘用协议,由武益等22人具体负责易地扶贫搬迁工程的管理工作,负责组织人员进行工程建设。该公司财务帐反映武益等22人存在不定期支取工程款,用于支付部分材料款及工人工资等费用的问题。
依据《建筑工程质量管理条例》第六十二条第一款规定决定处予蔚县泉城建设工程有限公司罚款32.759083万元人民币行政处罚并责令改正,罚金32.759083万元已上交,相关责任人已经组织处理。
该问题已整改完成。
(四)蔚县易地扶贫搬迁项目后续产业缺乏具体措施,搬迁户生存困难的问题。
为确保贫困人口“搬得出、稳得住、有事做、能致富”,我县同时加快推进两区同建工作,制定出台了“蔚县易地扶贫搬迁后续产业扶持方案”,加快推进“两区同建”,抓紧实施易地扶贫搬迁后续产业发展。截止目前,宋家庄镇吕家庄村安置区 “移民产业园”项目已开工建设,投资200万元,资金已到位,11月底竣工;南留庄镇涧塄村安置区后续产业扶持,主要以入股龙头企业、合作社分红为主;同时依托就近的史家堡、开滦集团设施蔬菜种植基地,组织移民搬迁贫困户到园区务工、有意愿有技术的搬迁贫困户可承包蔬菜大棚或务工。安置区后续扶持项目及园区建设加快推进,目前代王城“林和农业科技示范园”、柏树乡“农业产业示范园区”、杨庄克“博纳农业产业园区”、桃花“桃花八村蔬菜、杂粮种植园区”、陈家洼“四方红养殖产业园区”、涌泉庄农业产业园区、牛大人庄安置区内“箱包微工厂”等已建成。南杨庄乡“田园综合体”(牛大人庄)移民产业园项目正在建设中;草沟堡安置区后续扶持除社保兜底外搬迁人口全部纳入入股分红和光伏收益;吉家庄安置区搬迁人口后续扶持除社保兜底外全部入股“四方红”分红;白草乡安置区、下宫村乡安置区已规划农业园区产业准备流转土地,后续扶持除社保兜地、公益岗位外,安排入股企业分红。阳眷镇古道渠安置区搬迁人口后续扶持,依托古道渠光伏电站收益分红和入股企业分红及公益岗。
该问题已整改完成。
(五)2016年度易地扶贫搬迁项目白草乡西户庄、柏树乡安置区和代王城楼房安置区3个安置点未完工的问题。
按照河北省2018年易地扶贫搬迁实施计划,我县2016年度易地扶贫搬迁工程将在2018年底完工,目前我县未完工的3个安置点已于2018年9月全部完工。
该问题已整改完成。
(六)易地扶贫搬迁房屋分配少,大部分房屋闲置的问题。
按照《河北省2018年易地扶贫搬迁实施计划》,我县2016年度易地扶贫搬迁安置住房已全部竣工,搬迁人口按照政策已经进行了调整,审计时发现的不符合易地扶贫搬迁政策的人口已剔除,重新补录了搬迁人口。截止2018年10月底2016年易地扶贫搬迁房屋分配完毕,完成搬迁2485户、4821人,超额完成年度计划任务。
该问题整改完成。
(七)蔚县2016年度易地扶贫搬迁项目多拨付占地补偿款131.83万元的问题。
我县易地扶贫搬迁代王城安置区计划安置搬迁人口2343人,共计划占地90亩。其中2016年工程已安置搬迁人口250户765人。2018年二期工程计划安置645户、1578人。
2016年度一期工程已征地57亩,工程楼盘实际占地42亩,造成多征地15亩、多拨付占地补偿款131.83万元。目前2016年一期工程已完工,2018年二期工程已6月开工建设,多拨付占地补偿款131.83万元用于安置区二期工程土地征地款。
该问题已整改完成。
(八)易地扶贫搬迁项目招标后剩余资金4579.68万元的问题。
蔚县2016年度易地扶贫搬迁工程项目总投资28206.68万元,截止目前,工程已经招标费用25074.99万元;工程建设其他费用1313.49万元(前期费用:可研费、造价费、招标代理费、设计勘察费等);预备费1343.3万元、剩余资金474.90万元。剩余资金已经用于完善各安置区配套设施,有防洪、防护、垃圾箱、监控、亮化、绿化工程,目前所有剩余资金项目已完成施工招标工作,所有工程现已全部完工。
该问题已整改完成。
(九)2016年度易地扶贫搬迁杨庄窠乡、阳眷镇、宋家庄镇、南留庄镇4个安置区配套项目未实施或未设计的问题。
2016年度地扶贫搬迁项目绿化、活动场所等配套工程施工处于冬季,当年未能实施,目前工防护工程、绿化、安置区活动场所、大门、厕所等已于2018年9月全部完工;杨庄窠乡、阳眷镇、南留庄镇安置区距离乡镇较近,卫生室并未设计实施;宋家庄镇吕家庄安置区卫生室已于2017年度易地扶贫搬迁工程(二期)设计并实施。
该问题已整改完成。
(十)蔚县2016年易地搬迁4802人员中包含财政供养人员5人的问题。
审计组对蔚县2016年各乡镇识别上报的4802人易地扶贫搬迁4802人口台账,是各搬迁乡镇在2016年5月份组织在搬迁区域内、有意愿的建档立卡贫困户申请、上报的搬迁贫困户名单,个别存在比对不到位问题。按照河北省2017年8月“回头看”及2018年6月“动态调整”工作部署要求,对易地扶贫搬迁人口同步进行了“回头看”和“动态调整”,对不符合条件的、死亡的、外迁的等予以剔除,其中包含5名财政供养人员。
该问题已整改完成。
(十一)蔚县2016年易地扶贫搬迁,已缴纳自筹款人员有446名不在建档立卡人员信息中的问题。
县发改局提供的2016年自筹人员名单,是各乡镇按2016年识别的易地扶贫搬迁贫困人口名单,收缴自筹资金后上报县发改局的。我县已按照河北省2017年8月“回头看”、信息比对及“动态调整”等工作,新识别易地扶贫搬迁人口7555人,各乡镇对易地扶贫搬迁贫困人口死亡的、外迁的、不符合条件的予以剔除,其中446人中剔除203人,90人属于未脱贫,153人属于脱贫享受政策,信息不符的已全部修改。各有关乡镇已退还不符合搬迁条件人员自筹资金。
该问题已整改完成。
七、危房改造中存在的问题
(一)危房改造阳光化政策未按规定落实的问题。
已责成各乡镇对问题进行了整改,按照要求对各项政策进行公示公开。县住建局对村镇股股长赵玉坤进行问责处理。为规范程序,我县根据省、市要求,制定印发了《农村危房改造实施流程》,在今后工作中严格执行。
该问题已整改完成。
(二)危房改造户补助资金一卡通由施工队掌控的问题。
1. 经落实,施工队掌握补助发资金放卡行为属农村建筑工匠与改造户自行协商,因农村建筑工匠均采取前期垫资方式进行改造,为防止改造户不支付工程款,所以抵押改造户补助资金发放卡。县已印发文件,禁止此类问题再次发生。由于监督不力,对县住建局村镇股股长赵玉坤进行问责处理。
该问题已整改完成。
2. 刘桂莲、李林秀为南岭庄乡芦子涧村2017年改造对象,施工时补助卡由农村建筑工匠暂押,支取工程款时,刘桂莲由儿子去信用社支取1.68万元交付施工方;李林秀女儿与施工方一起支取1.68万元。
该问题已整改完成。
(三)应拆除未拆除危房变为酌资新建的问题。
一是经落实,存在统建问题是村委会帮助无能力或不愿自建的改造户协调、推荐农村建筑工匠,由改造户自行选择,并自行与建筑工匠协商。由于督导和政策宣传不到位,造成改造户对政策的误解,由县住建局对主管局长赵雪峰进行问责处理。同时,该问题由县政府专题会议进行研究,明确了具体措施,确保今后顺利实施。二是新建房屋20平米主要为改造户无力自筹或不愿自筹,仅仅依靠国家补助资金建设房屋。三阳眷、白乐镇入住率低问题,已责成乡、村两级积极劝导改造户尽快入住,现已全部入住。
该问题已整改完成。
(四)虚报冒领危房和抗震房改造补助资金27.28万元,涉嫌冒领3.2万元的问题。
1.李敬忠等10人将危房建在亲属家,涉及资金15.81万元的问题。
经调查,10人为柏树乡柏树村张均叶、张佃力、张仲、任有全、任占财、张占春、张喜、张雨、王恺9人和庄窠村李敬忠1人。张佃力、王恺 2户为建在自己院中,任有全、任占财2户盲人建在妹妹院中,其他均为父母为方便子女照顾选择盖在子女院中,符合农村危房改造条件,但在选址上,存在不规范问题,2017年8月17日,柏树乡党委已对危改工作负责人原柏树乡张家窑管理处主任张鑫(正科级)、原柏树乡柏树村负责人张建国给予通报批评处理。
2.刘淑珍等5人非本人入住,享受补助资金9.52万元,其中已领取资金6.32万元,还未拨资金3.2万元的问题。
经调查,5人为柏树乡柏树村李国彪、阳眷镇郑家窑村刘淑珍、南留庄镇白南堡王照、段志香、苏秀珍。南留庄镇白南堡苏秀珍属非本人入住,已取消农村危房改造改造资格(资金未拨付),2018年2月28日,南留庄镇党委对白南堡村书记王金贵进行了批评教育处理;已责成柏树乡人民政府积极做好李国喜(李国彪胞弟)工作,让李国彪入住新建房屋,李国喜承诺同意李国彪居住;其余3户符合规定,但阳眷镇郑家窑村刘淑珍,存在选址不规范,手续不完善问题。2018年6月29日,阳眷镇党委给予郑家窑村村书记刘进启免职处理。
3.在2017年改造户中,5户不符合申请条件,其中,2户不在建档立卡贫困户中,1户有房,2户有车,涉及资金5.15万元问题。
已对西合营镇张晓宸和常宁乡刘风春身份证号码进行了订正;经与张鸿金本人沟通,张鸿金同意将危房改造资金退回,目前已将资金0.6万元退回黄梅乡专项资金账户,2018年2月1日,黄梅乡党委对木井村原村书记张桂河给予通报批评;经与西合营镇刘超外甥沈江沟通,将刘超名下车辆过户走,目前,已过户3辆,剩余2辆由于沈江找不见车主和车,尚不能过户,但刘超确为贫困户,因此由村乡两级出具证明,刘超继续享受政策;暖泉镇郭成,名下车辆车属黄标车,长期没有验车,不能办理过户手续,因此一直在他名下,因此,暖泉镇取消其危房改造资格,资金未发放,2017年12月15日,暖泉镇党委对风水庄村原村书记张恒给予批评教育处理。
针对上述问题,县纪委现已查结,县住建局对危改房异地选址新建监督检查不到位,导致产权界定不明晰,对县住建局进行通报批评处理,并对县住建局副局长、危改工作负责人赵雪峰进行通报批评处理,责令其作出深刻检查。
(五)2017年农村危房改造应开工未开工的问题。
县住建局对未开工乡镇进行了实地督导,已全部开工,并于2018年6月底完成了全部改造任务。
该问题已整改完成。
(六)下宫村乡资金滞留留家庄南堡村24户危房改造资金17.04万元的问题。
审计期间,下宫村乡已将上述资金拨付到户。
该问题已整改完成。
八、其他需要关注的问题
(一)蔚县林业局森林生态效益补偿资金735.42万元,资金仍按整合前用途使用,不仅贫困村享受了扶贫政策,非贫困村也享受了扶贫政策的问题。
2017年在资金使用分配上,蔚县林业局认为森林生态效益补偿基金工程是一项整体惠民工程,只要资金使用在贫困户头上,即符合统筹使用财政涉农资金的有关文件要求。因为贫困村享受了扶贫政策,非贫困村也涉及贫困户,也应该享受扶贫政策,故在安排资金使用上我县对森林生态效益补偿资金进行了统筹安排使用。在2018年工作中,县林业局严格按照资金使用计划,将整合生态效益补偿资金729.19万元,全部用于建档立卡贫困户,共聘用2059名生态护林员。
该问题已整改完成。
(二)蔚县扶贫和开发办公室2016年度整合涉农资金实施项目实施计划表显示安装变压器及电力配套设施合计151万元,白草村乡咸周村新打机井及配套工程19.66万元,白草村乡小酒务头村新打机井及配套工程17.48万元。2016年度15个易地扶贫搬迁项目电力设施工程款中标价276.43万元。以上资金共计464.57万元,资金来源为 2017年财政资金。经与电力部门沟通,上述电力设施可由电力部门出资安装,但须有需求部门事先提出新装申请,电力部门按程序给予安装的问题。
针对该问题,已与蔚县供电分公司进行了联系、沟通,供电部门在2018年扶贫领域涉及的电力设施安装项目中按程序予以了申报,对符合要求的给予了安装。
该问题已整改完成。
(三)蔚县清源排水有限公司涉嫌偷逃税款的问题。
经原蔚县国税局经核查,财税(2016)36号中规定,甲供部分材料乙方企业可以选择简易计税,税务总局对甲供材料比例没有明确标准,原县国税局执行政策为只要企业有甲供,企业就可以选择简易计税。这个问题全国普遍存在,业内专家说是国家为了方便纳税人选择一般计税和简易计税,以及建筑业营改增后降低税负。
该问题已整改完成。
(四)县扶贫和农业开发办公室将2017年用于村级光伏2000万元和移民屋顶光伏项目资金1500万元资金转入扶贫公司和绿扶公司,项目未实施的问题。
针对该问题,要求业务主管科室加强学习,出台相关制度,加强对项目和资金的管理,确保项目选址、实施精准。2018年已将该项资金列入整合资金,并实施了项目。
该问题已整改完成。
(五)《蔚县人民政府关于对<蔚县2017年度财政涉农整合资金项目实施方案>进行调整的通知》(蔚政字〔2017〕122号),2017年财政整合资金用于2016年度需实施项目村民活动中心建设,指标合计1738.32万元,截止审计日拨出金额1441.27万元,结余297.05万元。用于路灯亮化,指标合计230.34万元,截止审计日拨出金额228.6万元,结余1.7464万元的问题。
针对该问题,我县严格对护林员、护河员等公益岗资格进行审查,对不符合建档立卡的护林员停放补贴。出台相关管理制度,对业务主管科室和乡镇进行提醒,严格审核、批准流程。
该问题已整改完成。
(六)将2017年6月5日建档立卡贫困人口数据同蔚县林业局提供的2017年贫困人口护林员明细表(2016年底进行核实工作,2017年1月1日签订合同,)进行比对,筛查出非建档立卡贫困人员58名担任护林员的问题
对不符合建档立卡户的护林员已停发补贴, 2018年已重新补入符合条件的建档立卡户担任护林员。
该问题已整改完成。
                   
                         蔚县人民政府
                      2018年11月23日
 
                                                        
蔚县人民政府办公室                  2018年11月23日印发
                                                         
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