索 引 号:k01187992/2020-01001 主题分类:财政
发布机构:扶贫开发办公室, 发文日期:2020年02月18日
名    称:蔚县扶贫办2020年部门预算公开
文    号: 主 题 词:
 
蔚县扶贫办2020年部门预算公开
 

 

2020年部门预算信息公开目录
一、2020年部门预算公开表
1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2020年部门预算信息公开情况说明
1.部门职责及机构设置情况
2.部门预算安排的总体情况
3.机关运行经费安排情况
4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5.绩效预算信息情况
6.政府采购预算情况
7.国有资产信息情况
8.名词解释
9.其他需要说明的事项

 

蔚县扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明
2020年部门预算已经县财政局批复,根据《预算法》及《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求,现对我部门预算情况予以公开。
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责。
1、贯彻执行国家、省、市各项扶贫和农业综合开发方针政策和法律法规;起草全县扶贫和农业综合开发工作方针政策并组织落实。
2、负责全县贫困状况的统计监测工作,组织拟订全县扶贫和农业综合开发总体规划,中长期规划和年度工作计划并组织实施。
3、组织协调扶贫开发项目的规划、立项、储备和申报工作,经批准后实施;组织和管理国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营及其他农业综合开发项目。
4、组织社会各界参与扶贫开发,协调联络中省市直机关、民主党派、工商联、群众团体、部队、科研院校、企业定点帮扶全县扶贫开发工作重点村; 负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的签收、管理和分配工作;负责组织协调有关扶贫开发的招商引资运作;拟订扶贫互助资金合作社试点村计划,指导和监督扶贫互助资金的安全规范运行。
5、 负责科教扶贫工作,组织实施乡镇、村扶贫干部和村干部培训,组织实施贫困村劳动力转移培训和实用技术推广,配合有关部门做好贫困乡村基层组织建设、计划生育、科技、文化、教育、残疾人扶贫等项工作; 负责收集扶贫开发信息,组织扶贫引发重大事项的调查研究和扶贫开发的宣传报道。
6、负责对全县农业区域资源进行综合调查、分析研究,合里开发利用,并进行有效保护,在部分示范区进行典型实验示范并向全县各不同区域进行推广等工作。
7、承办县政府交办的其它事项。
(二)机构设置。
1.部门基本情况
    部门基本情况表

 
        单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蔚县扶贫开发办公室
行政
正科级
财政性资金基本保证
 
45
9
30
9
 
26
 

2.单位内设6个股室,分别为综合股、人事财务股、监督检查股、扶贫项目规划股、社会动员股、统计评估股。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。本单位及所属单位的收支包含在部门预算中。
(一)收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入    22574.49   万元,其中:一般公共预算收入     21037.79 万元,基金预算收入 1536.7 万元,财政专户核拨收入  0  万元,其他来源收入  0  万元。
(二)支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算  22574.49   万元,其中:基本支出  411.79   万元,包括人员经费  396.54   万元和日常公用经费  15.25   万元;项目支出  22162.7   万元,主要为     产业扶贫、贫困村基础设施建设、易地扶贫搬迁     等;其他支出0万元。
(三)比上年增减情况
2020年预算收支安排   22574.49   万元,较 2019年预算减少  10180.63  万元,其中:基本支出增加  142.58  万元,主要为增加人员日常公用经费支出;项目支出减少  10323.21   万元,主要为    易地扶贫搬迁   项目支出;其他支出较2019年无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
2020,我单位机关运行经费共计安排   15.25  万元,主要用于水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公车运行维护费等日常运行支出。同比增加  1.38   万元,增加原因是   脱贫任务重   
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排  0  万元,其中因公出国(境)费  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,与2019年持平,增减变化;公务用车购置及运维费   0  万元(其中:公务用车购置费为  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,与2019年持平,增减变化;公务用车运行费   0 万元,同比增加(减少)  0  万元,与2019年持平,增减变化。);公务接待费  0 万元,同比增加(减少)  0  万元,与2019年持平,增减变化
五、绩效预算信息情况
第一部分  部门整体绩效目标
(一)总体绩效目标。
1.2020年,我办以“六个精准”、“个一批”为指导,以体制机制创新为突破,坚持“县发展带动扶贫开发,扶贫开发促进县域发展”的总体思路,精准识别、准发カ、精准脱贫,进一步加大开发式扶贫工作力度。
2.全面实施产业扶贫、扶贫培训、基础设施建设等各项扶贫工程,确保0.43万贫困人口稳定脱贫。
(二)分项绩效目标。
1.产业扶贫,对建档立卡贫困户、农民专业合作社、扶龙头企业等发展设施养殖、设施种植、林果和其他种养业等农业产业化项目、文化旅游项目现代光伏项目、家庭手工业项目进行扶持,对符合扶持条件的农产品加工项目进行扶持。确保符合扶持范围内的建档立卡贫困户得到产业项目扶持。
2.扶贫培训,对建档立卡贫困户、农民专业合作社、扶贫龙头企业等发展农产品加工及家庭手工业项目进行培训,对符合条件的“两后生”通过露计划进行扶持。
3.产业项目区配套建设,对发展扶贫产业的项目区实施产业配套基础设施设,对贫困村基础设施进行建设,确保贫困村达到脱贫条件。
(三)工作保障措施。
1.加强组织领导,切实落实好部门责任制。
2.加强项目管理,切实组织好项目库建设、项目规划编制工作。
3.加强资金管理,切实发挥好扶贫资金的作用。
4.加强产业开发,切实扶持好贫困群众产业发展。
第二部分  专项资金绩效目标
(一)扶贫县级配套资金绩效目标表。

2.00
项目编码
475-0401-JXN-H0ZW
项目名称
扶贫县级配套资金
3.00
项目绩效模板
 
4.00
资金用途
2019年县级扶贫资金用到实处产生实效.
5.00
资金支出计划(累计进度%)
3月底
6月底
10月底
12月底
6.00
10.00
40.00
80.00
100.00
7.00
绩效目标
目标1
2019年县级扶贫资金用到实处产生实效
8.00
目标2
助力脱贫攻坚
9.00
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
10.00
符号
单位(文字描述)
11.00
产出指标
数量指标
配套设施完成率(%)
实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率
>=
75.00
75%以下为差,未完成项目
历史同期数据
12.00
时效指标
工程量完成率(%)
实际完成工程量占计划完成工程量的比率
>=
75.00
75%以下为差,未完成项目
历史同期数据
13.00
 
 
 
 
 
 
 
14.00
效果指标
经济效益指标
基础设施完好率(%)
设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率
>=
75.00
75%以下为差,未完成项目
历史同期数据
15.00
 
 
 
 
 
 
 
16.00
 
 
 
 
 
 
 
17.00
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度
接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度
>=
95.00
 
行业指标
18.00
 
 
 
 
 
 
 
19.00
 
 
 
 
 
 
 

新建和修缮村组织活动场所和卫生室工程资金绩效目标表。

2.00
项目编码
475-0404-JXN-IRBC
项目名称
新建或修缮村组织活动场所和村卫生室工程经费
3.00
项目绩效模板
村卫生室建设项目
4.00
资金用途
新建或修缮村组织活动场所和村卫生室工程经费
5.00
资金支出计划(累计进度%)
3月底
6月底
10月底
12月底
6.00
10.00
40.00
80.00
100.00
7.00
绩效目标
目标1
新建或修缮村组织活动场所和村卫生室工程
8.00
一级指标
二级指标
三级指标
绩效指标描述
指标值
指标值确定依据
9.00
符号
单位(文字描述)
10.00
产出指标
数量指标
标准化村卫生室建设数量
按照标准化完成的卫生室数量
>=
10.00
其他
11.00
数量指标
村卫生室设备项目完成数量
村卫生室设备项目完成数量
>=
10.00
其他
12.00
质量指标
村卫生室基本建设竣工率
当年完成的项目占总项目的比率
>=
80.00
%
历史同期数据
13.00
质量指标
村卫生室验收合格率
验收合格的项目占总验收项目的比率
>=
90.00
%
行业数据
14.00
效果指标
社会效益指标
基本医疗与公共卫生服务
是否能够有效提升基本医疗服务
文字描述
 
可以有效提升基本医疗服务
行业数据
15.00
可持续影响指标
卫生室使用年限
卫生室的使用寿命
>=
15.00
 
16.00
 
 
 
 
 
 
 
17.00
满意度指标
服务对象满意度指标
受益群众满意度
满意人数占调查人数的比率
>=
95.00
%
其他
18.00
 
 
 
 
 
 
 
19.00
 
 
 
 
 
 
 

六、政府采购预算情况
2020,我单位安排政府采购预算   202  万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
蔚县扶贫开发办公室
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量  单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
202
 
 
 
 
 
202
202
202
 
 
 
 
小计
202
 
 
 
 
 
202
202
202
 
 
 
 
通用设备
202
电脑等
A02010104
 
 
 
202
202
202
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、国有资产信息情况
我单位(含下属单位)上年末固定资产金额为  81.137617  万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为 200    万元,主要为  通用设备    等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
固定资产占用情况表
编制部门:  蔚县扶贫开发办公室       
截止时间:2019年1231  
   
数量
价值(金额单位:万元)
资产总额
——
81.137617
1、房屋(平方米)
 
 
   其中:办公用房(平方米)
 
 
2、车辆(台、辆)
1
17.25
3、单价在20万元以上的设备
 
 
4、其他固定资产
 ——
63.887617
八、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“ 三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
附件: 二、蔚县扶贫开发办公室2020年部门预算公开收支总体情况表及财政拨款收支情况表.xls-1
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