索 引 号:zjkyxczj/2019-02586 主题分类:财政
发布机构:财政局, 发文日期:2019年07月26日
名    称:2018年蔚县总决算公开说明及相关附表
文    号: 主 题 词:
 
2018年蔚县总决算公开说明及相关附表
 

蔚县2018年度财政总决算

 

 

 

 

 

 

 

20197

 

 

            

 

第一部分  2018 年蔚县财政决算
1
2018年蔚县一般公共预算收入决算表
2
2018年蔚县一般公共预算支出决算表
3
2018年蔚县一般公共预算支出决算功能分类表
4
2018年蔚县一般公共预算基本支出决算经济分类表(试编)5 2018年蔚县一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

6 2018年蔚县一般公共预算专项转移支付分项目决算表
7
2018年蔚县一般债务限额和余额情况决算表
8
2018年蔚县政府性基金收入决算表
9
2018年蔚县政府性基金支出决算表
10
2018年蔚县政府性基金支出功能分类决算表
11
2018年蔚县政府性基金转移支付分地区决算表
12
2018年蔚县政府性基金转移支付分项目决算表
13
2018年蔚县专项债务限额和余额情况决算表
14
2018年蔚县国有资本经营预算收入决算表
15
2018年蔚县国有资本经营预算支出决算表
16
2018年蔚县国有资本经营预算支出功能分类决算表
17
2018年蔚县国有资本经营预算转移支付分地区决算表
18
2018年蔚县国有资本经营预算转移支付分项目决算表

192018年蔚县社会保险基金收入决算表
20
2018年蔚县社会保险基金支出功能分类决算表

第二部分  2018年决算公开有关情况的说明

1 、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2 、举借债务情况说明
3
、“三公”经费支出情况说明
4
、县级行政运行经费支出情况说明
5
、政府采购情况说明
6
、绩效预算工作开展情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2018年蔚县财政决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2018年蔚县一般公共预算收入决算表

单位:万元

     

2018年预算安排情况

2018年调整预算数

2018年完成额

完成额占调整预算数%

2017年完成额

同比增长率%

   

57800

56600

58342

103.08

54023

8.0

税收收入

31900

31600

32173

101.81

29382

9.5

增值税

12257

12305

12387

100.67

11706

5.8

营业税

 

4

4

100.00

474

-99.2

企业所得税

2558

2870

2811

97.94

1827

53.9

个人所得税

1,050

1,050

1138

108.38

1011

12.6

资源税

400

358

367

102.51

385

-4.7

城市维护建设税

1,400

1,592

1603

100.69

1519

5.5

房产税

560

431

454

105.34

529

-14.2

印花税

680

581

613

105.51

750

-18.3

城镇土地使用税

540

507

597

117.75

630

-5.2

土地增值税

5,365

2,519

2519

100.00

5313

-52.6

车船税

960

1,389

1449

104.32

1050

38.0

耕地占用税

600

346

346

100.00

442

-21.7

契税

3,530

6,260

6496

103.77

2976

118.3

烟叶税

1,830

1,255

1255

100.00

770

63.0

环境保护税

170

133

134

100.75

0

0

非税收入

25900

25,000

26169

104.68

24641

6.2

专项收入

8,846

4,390

4399

100.21

6445

-31.7

行政事业性收费收入

3,000

2,850

3227

113.23

2624

23.0

罚没收入

4,000

3,853

4348

112.85

3576

21.6

国有资本经营收入

 

125

125

100.00%

35

257.1

国有资源(资产)有偿使用收入

9,919

13,417

13594

101.32

11763

15.6

捐赠收入

 

17

110

647.06

55

100.0

政府住房基金收入

135

230

248

107.83

132

87.9

其他收入

 

118

118

100.00

11

972.7

 

2 2018年蔚县一般公共预算支出决算表

单位:万元

     

2018年总支出

2017年总支出

同比增长额

同比增长率%

一般公共服务支出

29599

27012

2587

9.6

国防支出

51

 

=51

0.0

公共安全支出

13088

12258

830

6.8

教育支出

64415

71153

-6738

-9.5

科学技术支出

1099

717

382

53.3

文化体育与传媒支出

5309

4308

1001

23.2

社会保障和就业支出

39442

31362

8080

25.8

医疗卫生与计划生育支出

43036

28795

14241

49.5

节能环保支出

10743

27152

-16409

-60.4

城乡社区支出

4934

2909

2025

69.6

农林水支出

100733

52503

48230

91.9

交通运输支出

5572

6518

-946

-14.5

资源勘探信息等支出

5661

5301

360

6.8

商业服务业等支出

3438

6657

-3219

-48.4

国土海洋气象等支出

2267

6493

-4226

-65.1

住房保障支出

3569

14106

-10537

-74.7

粮油物资储备支出

437

359

78

21.7

其他支出()

10

6892

-6882

-99.9

债务付息支出

1466

583

883

151.5

债务发行费用支出

33

8

25

312.5

 

 

3 2018年蔚县一般公共预算支出决算功能分类表

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

 

一般公共预算支出

334,902

201

一般公共服务支出

29,599

20101

  人大事务

471

2010101

    行政运行

344

2010104

    人大会议

40

2010108

    代表工作

87

20102

  政协事务

435

2010201

    行政运行

339

2010204

    政协会议

40

2010205

    委员视察

16

2010299

其他政协事务支出

30

20103

  政府办公厅()及相关机构事务

16938

2010301

    行政运行

16898

2010302

    一般行政管理事务

40

2010305

    专项业务活动

 

20104

  发展与改革事务

746

2010401

    行政运行

621

2010402

    一般行政管理事务

7

2010499

其他发展与改革事务支出

118

20105

  统计信息事务

301

2010501

    行政运行

261

2010505

    专项统计业务

5

2010507

    专项普查活动

35

20106

  财政事务

1480

2010601

行政运行

1460

2010606

财政监察

10

2010699

其他财政事务支出

10

20107

  税收事务

565

2010701

    行政运行

440

2010706

    代扣代收代征税款手续费

125

20108

  审计事务

328

2010801

    行政运行

317

2010804

    审计业务

11

20110

  人力资源事务

123

2011001

行政运行

55

2011006

    军队转业干部安置

58

2011099

  其他人力资源事务支出

10

20111

  纪检监察事务

966

2011101

    行政运行

748

2011102

一般行政管理事务

200

2011104

    大案要案查处

10

2011199

其他纪检监察事务支出

8

20113

  商贸事务

253

2011301

    行政运行

168

2011399

    其他商贸事务支出

85

20115

  工商行政管理事务

3015

2011501

    行政运行

2803

2011502

    一般行政管理事务

212

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

2

2011799

       其他质量技术监督与检验检疫事务支出

2

20124

  宗教事务

4

2012404

    宗教工作专项

4

20126

  档案事务

184

2012601

    行政运行

184

20129

  群众团体事务

1163

2012901

    行政运行

597

2012902

    一般行政管理事务

566

20131

  党委办公厅()及相关机构事务

2590

2013101

    行政运行

2590

20133

  宣传事务

20

2013399

     其他宣传事务支出

20

20199

其他一般公共服务支出()

15

2019999

    其他一般公共服务支出()

15

204

公共安全支出

13088

20401

武装警察

25

2040199

   其他武装警察支出

25

20402

  公安

9297

2040201

    行政运行

8002

2040205

    国内安全保卫

110

2040208

    出入境管理

3

2040212

    道路交通管理

79

2040216

网络运行及维护

26

2040217

    拘押收教场所管理

100

2040219

信息化建设

17

2040299

    其他公安支出

960

20404

  检察

1076

2040401

    行政运行

865

2040499

    其他检察支出

211

20405

  法院

2291

2040501

    行政运行

1510

2040504

案件判刑

15

2040506

“两庭”建设

300

2040599

    其他法院支出

466

20406

  司法

399

2040601

    行政运行

300

2040607

    法律援助

29

2040610

    社区矫正

7

2040699

    其他司法支出

63

205

教育支出

64415

20501

  教育管理事务

485

2050101

    行政运行

485

20502

  普通教育

54460

2050201

    学前教育

971

2050202

    小学教育

23220

2050203

    初中教育

10532

2050204

    高中教育

8596

2050299

    其他普通教育支出

11141

20503

  职业教育

1535

2050304

    职业高中教育

1191

2050399

    其他职业教育支出

344

20507

  特殊教育

223

2050701

    特殊学校教育

223

20508

  进修及培训

1638

2050801

    教师进修

521

2050802

    干部教育

271

2050899

    其他进修及培训

846

20509

  教育费附加安排的支出

1053

2050999

    其他教育费附加安排的支出

1053

206

科学技术支出

1099

20601

  科学技术管理事务

1062

2060101

    行政运行

592

2060199

    其他科学技术管理事务支出

470

20607

  科学技术普及

37

2060702

科普活动

4

2060799

    其他科学技术普及支出

33

207

文化体育与传媒支出

5309

20701

  文化

922

2070101

行政运行

524

2070107

艺术表演团体

362

2070108

文化活动

25

2070111

文化创作与保护

3

2070199

其他文化支出

8

20702

  文物

2349

2070204

    文物保护

787

2070205

    博物馆

640

2070299

    其他文物支出

922

20704

  新闻出版广播影视

417

2070401

    行政运行

417

20799

  其他文化体育与传媒支出()

1621

2079902

    宣传文化发展专项支出

24

2079903

    文化产业发展专项支出

153

2079999

    其他文化体育与传媒支出()

1444

208

社会保障和就业支出

39442

20801

  人力资源和社会保障管理事务

2046

2080101

    行政运行

2046

20802

  民政管理事务

1337

2080201

    行政运行

701

2080204

    拥军优属

148

2080207

    行政区划和地名管理

31

2080208

  基层政权和社区建设

111

2080299

    其他民政管理事务支出

346

20805

  行政事业单位离退休

4843

2080501

    归口管理的行政单位离退休

259

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

4584

20807

  就业补助

1891

2080701

    就业创业服务补贴

1669

2080799

    其他就业补助支出

222

20808

  抚恤

2304

2080801

    死亡抚恤

178

2080802

    伤残抚恤

409

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

1164

2080804

    优抚事业单位支出

166

2080805

    义务兵优待

230

2080899

    其他优抚支出

157

20809

  退役安置

1919

2080901

    退役士兵安置

651

2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

63

2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

5

2080999

    其他退役安置支出

1200

20810

  社会福利

1136

2081001

儿童福利

156

2081002

老年福利

560

2081004

殡葬

150

2081005

社会福利事业单位

265

2081099

其他社会福利支出

5

20811

  残疾人事业

666

2081104

    残疾人康复

20

2081105

    残疾人就业和扶贫

17

2081107

    残疾人生活和护理补贴

600

2081199

    其他残疾人事业支出

29

20815

  自然灾害生活救助

813

2081501

    中央自然灾害生活补助

746

2081502

    地方自然灾害生活补助

47

20819

  最低生活保障

8205

2081901

    城市最低生活保障金支出

1100

2081902

    农村最低生活保障金支出

7105

20820

  临时救助

308

2082001

    临时救助支出

300

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

8

20821

  特困人员救助供养

1300

2082102

    农村特困人员救助供养支出

1300

20826

  财政对基本养老保险基金的补助

11204

2082601

    财政对企业职工基本养老保险基金的补助

11204

2082602

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

0

20899

  其他社会保障和就业支出()

1470

2089901

    其他社会保障和就业支出()

1470

210

医疗卫生与计划生育支出

43036

21001

  医疗卫生与计划生育管理事务

2398

2100101

    行政运行

796

2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1602

21002

  公立医院

3587

2100201

    综合医院

1334

2100202

    中医(民族)医院

1091

2100299

    其他公立医院支出

1162

21003

  基层医疗卫生机构

3135

2100302

    乡镇卫生院

2715

2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

420

21004

  公共卫生

3841

2100401

    疾病预防控制机构

485

2100402

    卫生监督机构

156

2100403

    妇幼保健机构

310

2100408

    基本公共卫生服务

2549

2100409

    重大公共卫生专项

303

2100499

    其他公共卫生支出

38

21006

  中医药

39

2100699

    其他中医药支出

39

21007

  计划生育事务

595

2100799

    其他计划生育事务支出

595

21011

  行政事业单位医疗

309

2101103

   公务员医疗补助

309

21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

25600

2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

25600

21013

  医疗救助

3430

2101301

    城乡医疗救助

3430

21014

  优抚对象医疗

75

2101401

    优抚对象医疗补助

75

21099

  其他医疗卫生与计划生育支出()

27

2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出()

27

211

节能环保支出

10743

21101

  环境保护管理事务

1005

2110101

    行政运行

1005

21103

  污染防治

3878

2110301

    大气

3858

2110302

    水体

20

21104

  自然生态保护

8594

2110401

    生态保护

8594

21106

  退耕还林

2240

2110602

    退耕现金

2240

21110

  能源节约利用()

200

2111001

能源节约利用()

200

21199

其他节能环保支出()

-5174

2119901

节能环保支出()

-5174

212

城乡社区支出

4934

21201

  城乡社区管理事务

1336

2120101

    行政运行

1244

2120104

    城管执法

92

21203

  城乡社区公共设施

2065

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

2065

21205

  城乡社区环境卫生()

1533

2120501

    城乡社区环境卫生()

1533

213

农林水支出

100733

21301

  农业

7263

2130101

    行政运行

1964

2130106

科技转化与推广服务

163

2130108

    病虫害控制

373

2130109

    农产品质量安全

26

2130111

    统计监测与信息服务

90

2130122

    农业生产支持补贴

2156

2130125

农产品加工与促销

33

2130126

农村公益事业

110

2130135

    农业资源保护修复与利用

29

2130142

   农村道路建设

90

2130148

    成品油价格改革对渔业的补贴

637

2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

898

2130199

    其他农业支出

1589

21302

  林业

11275

2130201

    行政运行

1604

2130205

    森林培育

9300

2130209

    森林生态效益补偿

224

2130227

    林业贷款贴息

127

2130324

    林业防灾减灾

20

21303

  水利

7,382

2130301

    行政运行

1229

2130305

    水利工程建设

758

2130309

     水利执法监督

1

2130314

    防汛

113

2130315

    抗旱

80

2130316

    农田水利

2862

2130321

    大中型水库移民后期扶持专项支出

845

2130322

水利安全监督

30

2130335

    农村人畜饮水

973

2130399

其他水利支出

491

21305

  扶贫

66805

2130501

    行政运行

618

2130504

    农村基础设施建设

41608

2130505

    生产发展

17074

2130599

    其他扶贫支出

7505

21306

  农业综合开发

30

2130603

    产业化发展

30

21307

  农村综合改革

5330

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

5330

21308

  普惠金融发展支出

1182

2130803

    农业保险保费补贴

1180

2130899

    其他普惠金融发展支出

2

21399

  其他农林水支出()

1466

2139999

    其他农林水支出()

1466

214

交通运输支出

5572

21401

  公路水路运输

4980

2140101

    行政运行

2275

2140104

    公路建设

1586

2140106

    公路养护

1039

2140112

    公路运输管理

25

2140199

    其他公路水路运输支出

55

21404

  成品油价格改革对交通运输的补贴

592

2140401

    对城市公交的补贴

279

2140402